2018年陸豐市環(huán)境保護(hù)局部門預(yù)算公開情況說明

目錄

第一部分  部門概況

第二部分  2018年度部門預(yù)算公開表

第三部分  2018年度部門預(yù)算情況說明

第四部分  其他需要說明的事項

第五部分  名詞解釋

第一部分  部門概況

一、 部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和職能

本部門無下屬單位，部門決算為本級決算。

陸豐市環(huán)境保護(hù)局是正科級部門，內(nèi)設(shè)環(huán)境監(jiān)察分局、環(huán)境監(jiān)測站、宣教中心、人秘股、監(jiān)督管理股、綜合股、核管股等7個股室。

主要職責(zé)：

1、貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)環(huán)境保護(hù)的方針政策和法律法規(guī)，擬訂并監(jiān)督實施本市環(huán)境保護(hù)管理規(guī)定，組織編制環(huán)境功能區(qū)劃，擬訂全市環(huán)境保護(hù)規(guī)劃，組織擬訂并監(jiān)督實施重點區(qū)域、流域污染防治規(guī)劃和飲用水水源地環(huán)境保護(hù)規(guī)劃，會同有關(guān)部門擬訂重點海域污染防治規(guī)劃，參與制訂市主體功能區(qū)劃。

2、負(fù)責(zé)重大環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)環(huán)境污染事故、生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理區(qū)域、流域、海域環(huán)境污染防治工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市重大突發(fā)環(huán)境事件的應(yīng)急、預(yù)警工作，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督海洋環(huán)境保護(hù)工作。

3、負(fù)責(zé)上級對我市污染減排考核和對我市黨政領(lǐng)導(dǎo)環(huán)境保護(hù)任期目標(biāo)責(zé)任制考核、城市環(huán)境綜合整治定量考核協(xié)調(diào)和材料上報工作。

4、負(fù)責(zé)排污費征收工作，會同有關(guān)部門管理縣級環(huán)境保護(hù)資金。

5、承擔(dān)從源頭上預(yù)防、控制環(huán)境污染和環(huán)境破壞的責(zé)任。受市人民政府委托對重大經(jīng)濟(jì)和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃以及重大經(jīng)濟(jì)開發(fā)計劃進(jìn)行環(huán)境影響評價，對涉及環(huán)境保護(hù)的法規(guī)草案提出有關(guān)環(huán)境影響方面的建議，按管理權(quán)限審批開發(fā)建設(shè)區(qū)域、項目環(huán)境影響評價文件，負(fù)責(zé)建設(shè)項目竣工環(huán)境保護(hù)驗收。

6、負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。制定水體、大氣、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學(xué)品、機(jī)動車等的污染防治管理制度并組織實施，會同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地環(huán)境保護(hù)工作，組織指導(dǎo)城鎮(zhèn)和農(nóng)村的環(huán)境綜合整治工作，牽頭組織強(qiáng)制性清潔生產(chǎn)審核工作，負(fù)責(zé)環(huán)境監(jiān)察和環(huán)境保護(hù)行政稽查，組織實施排污申報登記、排污許可證、重點污染物環(huán)境保護(hù)信用管理等各項環(huán)境管理制度。

7、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督生態(tài)保護(hù)工作。擬訂生態(tài)保護(hù)規(guī)劃，組織評估生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況，監(jiān)督生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)保護(hù)恢復(fù)工作，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督各種類型的自然保護(hù)區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)、森林公園的環(huán)境保護(hù)工作，協(xié)調(diào)和監(jiān)督濕地環(huán)境保護(hù)工作，負(fù)責(zé)全市自然保護(hù)區(qū)的綜合管理，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù)和生態(tài)示范區(qū)資源保護(hù)工作，組織協(xié)調(diào)生物多樣性保護(hù)。

8、負(fù)責(zé)民用核與輻射環(huán)境安全的監(jiān)督管理。協(xié)助國家、省、汕尾市監(jiān)督管理核設(shè)施安全，參與民用核事故應(yīng)急處理，負(fù)責(zé)輻射環(huán)境事故應(yīng)急處理，監(jiān)督管理民用核設(shè)施、核技術(shù)應(yīng)用、電磁輻射、伴有放射性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用中的污染防治，參與反生化、反核和輻射恐怖襲擊工作。

9、負(fù)責(zé)環(huán)境監(jiān)測和發(fā)布環(huán)境狀況公報、重大環(huán)境信息。組織對全市環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測和污染源監(jiān)督性監(jiān)測，組織對環(huán)境質(zhì)量狀況進(jìn)行調(diào)查評估、預(yù)測預(yù)警，組織建設(shè)和管理本市環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)和環(huán)境信息網(wǎng)。

10、開展環(huán)境保護(hù)科技工作。組織環(huán)境保護(hù)重大科學(xué)研究和技術(shù)工程示范，參與指導(dǎo)和推動環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

11、開展與其他地區(qū)環(huán)境保護(hù)方面的交流與合作，協(xié)調(diào)本市有關(guān)環(huán)境保護(hù)對外合作項目。

12、組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)環(huán)境保護(hù)宣傳教育工作。制定并組織實施環(huán)境保護(hù)宣傳教育綱要，開展生態(tài)文明建設(shè)和環(huán)境友好型社會建設(shè)的有關(guān)宣傳教育工作，推動社會公眾和社會組織參與環(huán)境保護(hù)。

13、承辦市人民政府和上級主管部門交辦的其他事項。

（二）部門人員構(gòu)成

部門共有編制40人，在職人員46人，其中財政供養(yǎng)46人；退休11人，其中財政供養(yǎng)11人。

第二部分  2018年陸豐市環(huán)境保護(hù)局部門預(yù)算表

具體公開表格見附件：預(yù)算公開表

第三部分 2018年陸豐市環(huán)境保護(hù)局部門預(yù)算情況說明

一、收入預(yù)算情況說明

本部門2018年部門預(yù)算收入合計697.2萬元，與上年相比，收入總計增加197.2萬元，增長28.3%。主要原因是增加環(huán)境監(jiān)測專項經(jīng)費。其中：財政撥款收入697.2萬元，占本年收入合計的100%；上級補(bǔ)助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元；其他收入0萬元。

二、支出預(yù)算情況說明

本部門2018年預(yù)算支出合計697.2萬元，與上年相比，支出總計增加197.2萬元，增長28.3%。主要原因排污費歸稅，增加環(huán)境監(jiān)測專項經(jīng)費支出。其中：財政撥款支出697.2萬元，占本年支出合計的100%。財政撥款支出中基本支出487.2萬元，占本年財政撥款支出69.9%?；局С鲇糜诠べY福利支出、對個人和家庭的補(bǔ)助、商品和服務(wù)支出等。項目支出210萬元，占本年財政撥款支出30.1%，主要用于其他污染防治支出。

三、“三公經(jīng)費”財政撥款支出預(yù)算說明

本部門2018年度“三公”支出4萬元，支出數(shù)與上年持平。其中：

（一）因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）費是指單位工作人員和專家公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出，占“三公”經(jīng)費總額的0%，2018年度因公出國（境）費預(yù)算支出比2017年度減少0萬元，下降0%。下降的主要原因是：本部門沒有人員因公出國（境）。

（二）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費預(yù)算4萬元。本部門機(jī)關(guān)的公務(wù)用車保有量2輛。占“三公”經(jīng)費總額的100%。其中：公務(wù)用車購置費預(yù)算0萬元，用于更新購置0輛公務(wù)用車，公務(wù)用車運行維護(hù)費預(yù)算4萬元。2018年公務(wù)購置及運行維護(hù)費支出比上年度減少0萬元，下降0%，與上年持平。

（三）公務(wù)接待費0萬元，占“三公”經(jīng)費總額的0%。2018年預(yù)計接待國內(nèi)來訪批次0個，共0人次。2018年度公務(wù)接待費支出比上年度減少0萬元，下降0%，與上年持平。

四、政府采購支出預(yù)算情況說明

本部門2018年政府采購預(yù)算金額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。其中授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額0%。本單位本年度無政府采購。

五、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算說明

機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出76.5萬元，比上年增加24.7萬元，增長32.3%，主要原因是環(huán)境監(jiān)測監(jiān)察業(yè)務(wù)量增加。包括：辦公費16.5元，印刷費2萬元，咨詢費3萬元，培訓(xùn)費1萬元，勞務(wù)費7萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費4萬元，其他商品和服務(wù)支出43萬元。

六、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年1月1日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：公務(wù)用車2輛及環(huán)境監(jiān)測監(jiān)察設(shè)備一批，資產(chǎn)變動情況為：2018年無公務(wù)用車變動。

七、預(yù)算績效信息公開情況

今年無開展此項工作。

第四部分  其他需要說明的事項

無其他說明事項。

第五部分  名稱解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從縣級財政取得的財政撥款。

二、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入，事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項收入。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十五、對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費：指市本級部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十七、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運行經(jīng)費”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費。非行政單位參照執(zhí)行。