陸豐市農(nóng)業(yè)局2018年部門預(yù)算編制

說     明

目  錄

第一部分  部門概況

第二部分  2018年度部門預(yù)算情況說明

第三部分  2018年度部門預(yù)算表

第四部分 其他需要說明的事項(xiàng)

第五部分 名詞解釋

第一部分、部門概況

一、部門基本情況

陸豐市農(nóng)業(yè)局下轄19個(gè)農(nóng)業(yè)技術(shù)站，5個(gè)下屬事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)10個(gè)股（室），主要職能是：

1、貫徹執(zhí)行中央、省和市有關(guān)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的方針政策和法律法規(guī)。組織開展農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)改革與發(fā)展重大問題的調(diào)查研究并提出政策建議，指導(dǎo)社會(huì)主義新農(nóng)村體制改革。

2、擬訂種植業(yè)等農(nóng)業(yè)有關(guān)產(chǎn)業(yè)（以下簡稱農(nóng)業(yè)）和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展政策、發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃指導(dǎo)實(shí)施，參與制定相關(guān)涉農(nóng)政策。

3、承擔(dān)完善農(nóng)村經(jīng)營管理體制的責(zé)任，研究提出深化農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革和穩(wěn)定完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度的政策建議，指導(dǎo)農(nóng)村土地承包、耕地使用權(quán)流轉(zhuǎn)和承包糾紛仲裁管理。指導(dǎo)、監(jiān)督減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)和村民籌資籌勞管理工作。擬定農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的發(fā)展規(guī)劃與政策并組織實(shí)施，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系、農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)民專業(yè)合作社的建設(shè)與發(fā)展。

4、組織落實(shí)促進(jìn)糧油等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)發(fā)展的相關(guān)政策措施，引導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)品品質(zhì)的改善。指導(dǎo)實(shí)施農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)模化生產(chǎn)，提出農(nóng)業(yè)固定資產(chǎn)投資的規(guī)模、方向和有關(guān)財(cái)政性資金安排的意見，提出扶持農(nóng)業(yè)發(fā)展的財(cái)政政策和項(xiàng)目建議，擬訂農(nóng)業(yè)開發(fā)規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施。配合財(cái)政部門組織實(shí)施農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)有關(guān)項(xiàng)目。

5、擬訂農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展政策，規(guī)劃并組織實(shí)施，促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)前，產(chǎn)中，產(chǎn)后一體化發(fā)展，提出農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)保護(hù)，促進(jìn)大宗農(nóng)產(chǎn)品流通和農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口的政策建議，參與擬訂農(nóng)產(chǎn)品業(yè)發(fā)展扶持政策，抓好農(nóng)業(yè)項(xiàng)目工作；指導(dǎo)全市農(nóng)產(chǎn)品營銷管理和服務(wù)工作。參與擬定農(nóng)產(chǎn)品專業(yè)批發(fā)市場體系建設(shè)與發(fā)展規(guī)劃，培育、保護(hù)和發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品品牌。

6、承擔(dān)提升農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平的責(zé)任。依法開展市級農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)評估，發(fā)布有關(guān)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全狀況信息，負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測，依法管理農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化工作，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)檢驗(yàn)檢測體系建設(shè)，依法組織實(shí)施符合安全標(biāo)準(zhǔn)的農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地認(rèn)定、產(chǎn)品認(rèn)證和監(jiān)督管理。

7、組織、協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場體系建設(shè)。依法開展農(nóng)作物種子、種苗、農(nóng)藥、肥料、農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物生產(chǎn)加工的許可及監(jiān)督管理，會(huì)同有關(guān)部門監(jiān)督實(shí)施農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料國家標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)農(nóng)資產(chǎn)品質(zhì)量的檢測和監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)制定全市農(nóng)業(yè)機(jī)械化發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。承擔(dān)推廣先進(jìn)適用的農(nóng)業(yè)機(jī)械化新技術(shù)、新機(jī)械并組織生產(chǎn)作業(yè)，指導(dǎo)農(nóng)村機(jī)電提灌、機(jī)耕道建設(shè)，承擔(dān)負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)機(jī)械使用安全監(jiān)管的責(zé)任，參與農(nóng)機(jī)產(chǎn)品政策性補(bǔ)貼工作。

8、負(fù)責(zé)農(nóng)作物重大病蟲害防治。會(huì)同有關(guān)部門制定植物防疫檢疫政策并指導(dǎo)實(shí)施，指導(dǎo)植物防疫檢疫體系建設(shè)，組織、監(jiān)督對市內(nèi)植物的防疫檢疫工作，監(jiān)測疫情并組織撲滅，組織植物檢疫性有害生物普查，承擔(dān)引進(jìn)農(nóng)作物種子（種苗）檢疫審批的有關(guān)工作，牽頭管理外來物種。

9、承擔(dān)農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)責(zé)任。監(jiān)測農(nóng)業(yè)災(zāi)情，組織種子、化肥等救災(zāi)物資的儲(chǔ)備和調(diào)撥，提出生產(chǎn)救災(zāi)資金安排建議，指導(dǎo)緊急救災(zāi)和災(zāi)后生產(chǎn)恢復(fù)。

10、管理農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息，監(jiān)測分析農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。開展相關(guān)農(nóng)業(yè)統(tǒng)計(jì)工作，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)信息體系建設(shè)，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)信息服務(wù)。

11、制定全市農(nóng)業(yè)科研、農(nóng)技推廣的規(guī)劃、計(jì)劃和政策并組織實(shí)施，會(huì)同有關(guān)部門組織市級農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系建設(shè)。組織引進(jìn)農(nóng)業(yè)先進(jìn)技術(shù)，組織實(shí)施農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的高新技術(shù)和應(yīng)用技術(shù)研究、農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)推廣，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)科技成果管理，指導(dǎo)農(nóng)技推廣體系改革與建設(shè)，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)植物新品種保護(hù)、農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物的安全監(jiān)督管理。

12、負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃和資源保護(hù)工作。指導(dǎo)農(nóng)用地、宜農(nóng)灘涂、宜農(nóng)濕地以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護(hù)和管理，制定耕地及基本農(nóng)田質(zhì)量保護(hù)與改良政策并指導(dǎo)實(shí)施，依法管理耕地質(zhì)量，運(yùn)用工程設(shè)施、農(nóng)藝、農(nóng)機(jī)、生物等措施發(fā)展資源節(jié)約型環(huán)境友好型農(nóng)業(yè)，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)野生植物資源保護(hù)工作。

13、負(fù)責(zé)農(nóng)村能源建設(shè)和資源環(huán)境工作。制定并組織實(shí)施農(nóng)業(yè)資源環(huán)境建設(shè)規(guī)劃，指導(dǎo)農(nóng)村可再生能源綜合開發(fā)與利用，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和農(nóng)業(yè)農(nóng)村節(jié)能減排，承擔(dān)指導(dǎo)農(nóng)業(yè)面源污染治理有關(guān)工作，提出劃定農(nóng)產(chǎn)品禁止生產(chǎn)區(qū)域的政策建議，指導(dǎo)生態(tài)農(nóng)業(yè)、循環(huán)農(nóng)業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)等發(fā)展；負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)沼氣的開發(fā)，對城鎮(zhèn)沼氣池設(shè)計(jì)、建設(shè)、運(yùn)行實(shí)施管理。

14、會(huì)同有關(guān)部門擬訂全市農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)職業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開發(fā)工作，參與實(shí)施農(nóng)村實(shí)用人才培訓(xùn)工程。承擔(dān)農(nóng)民科技培訓(xùn)和農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)培訓(xùn)工作，會(huì)同有關(guān)部門依法實(shí)施農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才專業(yè)技術(shù)資格和從業(yè)資格管理的有關(guān)工作。

15、組織開展農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)、技術(shù)交流與合作。

16、負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)指導(dǎo)直屬單位人事.勞動(dòng)工資.機(jī)構(gòu)編制和國有資產(chǎn)管理；指導(dǎo)有關(guān)社會(huì)團(tuán)體的工作。

17、承辦市委.市政府和上級主管部門交辦的其他事項(xiàng)。

二、人員編制和財(cái)政供養(yǎng)人員情況

我局共有編制130名，在職人員110人，其中財(cái)政供養(yǎng)110人；離休1人，退休55人，其中財(cái)政供養(yǎng)56人，遺囑供養(yǎng)19個(gè)。

從預(yù)算單位構(gòu)成看，陸豐市農(nóng)業(yè)局部門預(yù)算包括：本級決算和屬下各鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)站。

第二部分 2018年度部門預(yù)算情況說明

2018年部門預(yù)算收入總計(jì)1238.5萬元，其中財(cái)政預(yù)算撥款收入1238.5元。與上年相比，收入總計(jì)增加189.58萬元，增長18.07%。主要原因是人員工資增加，津補(bǔ)帖增加。

2018年部門預(yù)算支出具體詳細(xì)如下：

（一）工資福利支出部分

在職人員支出822.5萬元，占預(yù)算收入的66.41%，與上年相比，收入總計(jì)減少120.24萬元，下降12.75%。主要原因是在職人員減少；包括基本工資321.3萬元，津補(bǔ)貼231.3萬元，獎(jiǎng)金26.9元，社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)143.7萬元，其他工資福利99.3萬元。其中財(cái)政撥款822.5萬元。

（二）商品和服務(wù)支出部分

日常公用支出共87.3萬元，占預(yù)算收入的7.05%，與上年相比，收入總計(jì)減少7.2萬元，下降7.6%。主要原因是在職人員減少；包括定額公用經(jīng)費(fèi)27.3萬元，公車定額補(bǔ)助2萬元，基本專項(xiàng)支出58萬元，（其中財(cái)政撥款58萬元?；緦ｍ?xiàng)支出明細(xì)：農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)測費(fèi)10萬元，農(nóng)業(yè)執(zhí)法經(jīng)費(fèi)10萬元，病蟲害防治經(jīng)費(fèi)10萬元，農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢查工作經(jīng)費(fèi)8萬，農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全經(jīng)費(fèi)20萬元。）其中財(cái)政撥款87.3萬元。

（三）個(gè)人和家庭補(bǔ)助部分

個(gè)人和家庭補(bǔ)助部分總支出328.7萬元，與上年相比，收入總計(jì)增加0.4萬元，基本持平。其中離退休人員工資性支出282萬元，住房公積金44.2萬元，其他對個(gè)人和和家庭補(bǔ)助（遺屬生活補(bǔ)助和福利費(fèi)）2.5萬元。其中財(cái)政撥款328.7萬元。

（四）項(xiàng)目支出部分

按2018年工作計(jì)劃安排，未擬列項(xiàng)目支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算編報(bào)說明

我局2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排2萬元，現(xiàn)說明如下：

1.因公出國（境）支出2018年度安排0萬元，與上年持平。主要原因是：本部門沒有人員因公出國（境）。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)支出：2018年度安排公務(wù)用車購置0萬元，與上年對比持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算安排2萬元，與上年對比持平。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出2018年度安排0萬元，與上年對比持平。

四、政府采購支出預(yù)算情況說明

本部門2018年政府采購預(yù)算金額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。其中授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額0%。本單位本年度無政府采購。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算說明

公用支出共87.3萬元，占預(yù)算收入的7.05%，與上年相比，收入總計(jì)減少7.2萬元，下降7.6%。主要原因是在職人員減少；包括定額公用經(jīng)費(fèi)27.3萬元，公車定額補(bǔ)助2萬元，基本專項(xiàng)支出58萬元。與去年持平。

六、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年1月1日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：公務(wù)用車1輛，資產(chǎn)變動(dòng)情況為：2018年無公務(wù)用車變動(dòng)。

七、預(yù)算績效信息公開情況

今年無開展此項(xiàng)工作。

第三部分 2017年度部門預(yù)算表

具體公開表樣見附件：預(yù)算公開表

第四部分 其他需要說明的事項(xiàng)

無其他需說明事項(xiàng)

第五部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從市級財(cái)政取得的財(cái)政撥款。

二、上級補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得 的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng) 取得的收入，事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi) 等資金在此反映。

四、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之 外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

五、附屬單位繳款:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān) 規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入:指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項(xiàng)收入。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ) 當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出 結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

九、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定對非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提 取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單 位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、 因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年 度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金

十一、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任 務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù) 或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十三、上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門 的規(guī)定上繳上級單位的支出。

十四、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng) 之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

十五、對附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之 外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費(fèi):指市本級部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥 款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的 住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法 管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。非行政單位參照執(zhí)行