陸豐市突發(fā)事件預(yù)警信息發(fā)布中心

目錄

第一部分  部門概況

第二部分  2018年度部門預(yù)算公開(kāi)表

第三部分  2018年度部門預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分  其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

第五部分  名詞解釋

第一部分  部門概況

   （一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和職能

陸豐市突發(fā)事件預(yù)警信息發(fā)布中心為陸豐市氣象局屬下正股級(jí)公益一類事業(yè)單位。本部門決算為本級(jí)預(yù)算。

主要職責(zé)：

主要承擔(dān)我市突發(fā)事件預(yù)警信息發(fā)布的實(shí)施、管理和組織工作，突發(fā)事件預(yù)警信息發(fā)布系統(tǒng)的建設(shè)和運(yùn)維工作，應(yīng)急科普宣傳、教育工作，以及市政府應(yīng)急管理部門交辦的其它工作。

（二）人員構(gòu)成情況

陸豐市突發(fā)事件預(yù)警信息發(fā)布中心核定事業(yè)編制25名，財(cái)政補(bǔ)助一類，目前財(cái)政供養(yǎng)人員12名。

第二部分  2018年陸豐市突發(fā)事件預(yù)警信息發(fā)布中心預(yù)算表

具體公開(kāi)表格見(jiàn)附件：2018年預(yù)算報(bào)表

      2018年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

第三部分 2018年陸豐市突發(fā)事件預(yù)警信息發(fā)布中心決算情況說(shuō)明

一、收入預(yù)算情況說(shuō)明

本部門2018年度支出合計(jì)135.9萬(wàn)元。與2017年度相比，支出總計(jì)增加70.1萬(wàn)元，增長(zhǎng)106.5%。主要原因：一是氣象事業(yè)機(jī)構(gòu)經(jīng)費(fèi)的增加；二是住房公積金的增加；三是住房改革支出的增加。財(cái)政撥款收入58.59萬(wàn)元，占本年收入合計(jì)的100%。

二、支出預(yù)算情況說(shuō)明

本部門2018年度支出合計(jì)135.9萬(wàn)元。與2017年度相比，支出總計(jì)增加70.1萬(wàn)元，增長(zhǎng)106.5%。主要原因：一是氣象事業(yè)機(jī)構(gòu)人員增加，經(jīng)費(fèi)相對(duì)跟著增加；二是住房公積金的增加；三是住房改革支出的增加；四是氣象影視制作業(yè)務(wù)費(fèi)的增加。

財(cái)政撥款收入135.9萬(wàn)元，占本年收入合計(jì)的100%。財(cái)政撥款支出：1、基本支出105.9萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出78%，基本支出用于人員和公用，氣象影視制作業(yè)務(wù)費(fèi)支出。2、項(xiàng)目支出30萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出22%,主要用于氣象基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與維修維護(hù)。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算說(shuō)明

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出63.6萬(wàn)元，比上年增加25.1萬(wàn)元，增加65%。原因：一是氣象事業(yè)機(jī)構(gòu)人員和經(jīng)費(fèi)的增加；二是新增氣象影視制作業(yè)務(wù)費(fèi)用；三是加大了十九大宣傳等工作力度，經(jīng)費(fèi)投入較大。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出主要包括：辦公費(fèi)16萬(wàn)元，印刷費(fèi)1.5萬(wàn)元，水費(fèi)0.7萬(wàn)元，電費(fèi)1.4萬(wàn)元，差旅費(fèi)4.8萬(wàn)元，維修費(fèi)12萬(wàn)元，租賃費(fèi)1.8萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)2萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出23.4萬(wàn)元。

  四、“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出決算說(shuō)明

本部門2018年度無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排。

五、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本部門2018年政府采購(gòu)預(yù)算金額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。其中授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額0%。本單位本年度無(wú)政府采購(gòu)。

六、主要的民生項(xiàng)目和重點(diǎn)支出項(xiàng)目的績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果情況說(shuō)明

本部門2018年度無(wú)民生項(xiàng)目和重點(diǎn)支出。

七、說(shuō)明國(guó)有資產(chǎn)占有情況中，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通過(guò)設(shè)備以及單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備臺(tái)（套）數(shù)。

本部門無(wú)單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通過(guò)設(shè)備以及單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備。

第四部分  其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

無(wú)其他說(shuō)明事項(xiàng)。

第五部分  名詞解釋

（一）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（二）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（三） “三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。