陸豐市甲子人民醫(yī)院2018年部門預(yù)算編制

說     明

根據(jù)《預(yù)算法》和《預(yù)算法實(shí)施條例》，按照我市編制2018年財(cái)政收支預(yù)算的要求及市財(cái)政局的部署，依據(jù)本部門、本單位的法定職責(zé)、工作任務(wù)、人員編制和全年收支基本情況，編制我院2018年度預(yù)算收支計(jì)劃，現(xiàn)將編報(bào)情況說明如下：

一、部門基本情況

（一）、單位性質(zhì)和基本職能，機(jī)構(gòu)設(shè)置

陸豐市甲子人民醫(yī)院為副科級(jí)事業(yè)單位，財(cái)政差額補(bǔ)助單位，承擔(dān)著宣傳貫徹黨和政府的各項(xiàng)醫(yī)療衛(wèi)生方針政策，執(zhí)行各項(xiàng)衛(wèi)生法律法規(guī)；提供一般常見病、多發(fā)病、地方病、和中醫(yī)的基本診療服務(wù)和醫(yī)學(xué)康復(fù)、婦幼保健、精神衛(wèi)生、基本職業(yè)衛(wèi)生、慢性病管理、計(jì)劃生育技術(shù)等綜合服務(wù)。

設(shè)置人秘股、醫(yī)務(wù)股、財(cái)務(wù)股、預(yù)防保健股、護(hù)理部等5個(gè)職能股室和內(nèi)科、外科、婦產(chǎn)科、檢驗(yàn)科、放射科、藥劑科、五官科、醫(yī)技科、信息科、設(shè)備科、急診科、門診部等12個(gè)臨床職能科室。

（二）、人員編制和財(cái)政供養(yǎng)人員情況

我院共有編制355名 ，在職人員260人，其中財(cái)政養(yǎng)      260人；退休70人，其中財(cái)政供養(yǎng)70人。

二、部門預(yù)算收支情況

2018年部門預(yù)算收入總計(jì)8164412.78元，其中財(cái)政預(yù)算撥款收入8164412.78元。

2018年部門預(yù)算支出具體詳細(xì)如下：

（一）工資福利支出部分

在職人員支出4979754.46元；包括基本工資1994221.82元，津補(bǔ)貼1419657.12元，獎(jiǎng)金166185.15元，社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)887608.53元，其他工資福利512081.84元。其中財(cái)政撥款4979754.46元。

（二）個(gè)人和家庭補(bǔ)助部分

離退休人員工資性支出2911548.00元，住房公積金273110.32元。其中財(cái)政撥款3184658.32元。

    三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算編報(bào)說明

  我院2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排0.00萬元，與上年相比無變化。