陸豐市甲東鎮(zhèn)衛(wèi)生院

2018年部門預算編制說明

根據(jù)《預算法》和《預算法實施條例》，按照我市編制2018年財政收支預算的要求及市財政局的部署，依據(jù)本部門、本單位的法定職責、工作任務、人員編制和全年收支基本情況，編制我院2018年度預算收支計劃，現(xiàn)將編報情況說明如下：

一、部門基本情況

（一）、單位性質和基本職能，機構設置

甲東鎮(zhèn)衛(wèi)生院成立于1958年，是集醫(yī)療、預防保健、基本公共衛(wèi)生于一體綜合性衛(wèi)生院。屬非營利性醫(yī)療機構。我院肩負著甲東鎮(zhèn)人民群眾的預防保健、臨床醫(yī)療和基本公共衛(wèi)生服務三大任務，內(nèi)設有內(nèi)科、兒科、婦產(chǎn)科、婦女保健科、兒童保健科、急診醫(yī)學科、醫(yī)學檢驗科、醫(yī)學影像科、預防保健科等。我院擔負著臨床醫(yī)療以及國家基本公共服務十三大項目：居民健康檔案服務;健康教育服務;0～6歲兒童健康管理服務;孕產(chǎn)婦健康管理服務;老年人健康管理服務;預防接種服務;傳染病報告和處理服務;慢性病管理;重性精神病患患者健康管理服務等各項工作。

（二）、人員編制和財政供養(yǎng)人員情況

甲東鎮(zhèn)衛(wèi)生院共有編制75名 ，在職在編人員37人，其中財政供養(yǎng)37人；退休人員13人。

二、部門預算收支情況

2018年部門預算收入總計1183366.39元，其中財政預算撥款收入1183366.39元（上級轉移支付補助0元），預算撥款結轉結余0元，其他各項收入0元。

2018年部門預算支出具體詳細如下：

（一）工資福利支出部分

在職人員支出626246.92元；包括基本工資241950.24元，津貼補貼164858.4元，獎金20162.52元，社會保險繳費105770.25元，其他工資福利60960.82元。其中財政撥款32544.69元。

（二）商品和服務支出部分

日常公用支出共0萬元，包括定額公用經(jīng)費0萬元，公車定額補助0萬元，基本專項支出0萬元，綜合補助經(jīng)費0元，其中財政撥款0萬元?；緦ｍ椫С雒骷殻?span lang="EN-US">0萬元。

（三）個人和家庭補助部分

離退休人員工資性支出568452.00元，住房公積金0元 ,醫(yī)療保險費0元，其他對個人和和家庭補助（遺屬生活補助和福利費）0元。其中財政撥款0元。

（四）項目支出部分

按2018年工作計劃安排，擬列項目支出共0個，總資金0萬元，其中財政本級撥款0萬元。

三、“三公”經(jīng)費預算編報說明

甲東鎮(zhèn)衛(wèi)生院2018年度“三公”經(jīng)費預算安排0萬元，現(xiàn)說明如下：

因公出國（境）支出2018年度安排0萬元。

公務用車購置及運行維護支出：2018年度安排公務用車購置0萬元；公務用車運行維護費預算安排0萬元，與上年對比無變化。

公務接待費支出2018年度安排0萬元，與上年對比持平。