陸豐市南塘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院

2018年部門預(yù)算編制說明

根據(jù)《預(yù)算法》和《預(yù)算法實(shí)施條例》，按照我市編制2018年財(cái)政收支預(yù)算的要求及市財(cái)政局的部署，依據(jù)本部門、本單位的法定職責(zé)、工作任務(wù)、人員編制和全年收支基本情況，編制我院2018年度預(yù)算收支計(jì)劃，現(xiàn)將編報(bào)情況說明如下：

一、部門基本情況

（一）、單位性質(zhì)和基本職能，機(jī)構(gòu)設(shè)置

陸豐市南塘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院承擔(dān)著宣傳貫徹黨和政府的各項(xiàng)醫(yī)療衛(wèi)生方針政策，執(zhí)行各項(xiàng)衛(wèi)生法律法規(guī)；提供一般常見病、多發(fā)病、地方病、和中醫(yī)的基本診療服務(wù)和醫(yī)學(xué)康復(fù)、婦幼保健、精神衛(wèi)生、基本職業(yè)衛(wèi)生、慢性病管理、計(jì)劃生育技術(shù)等綜合服務(wù)。

（二）、人員編制和財(cái)政供養(yǎng)人員情況

我院共有編制222名 ，在職人員141人，其中財(cái)政養(yǎng)      141人；退休35人，其中財(cái)政供養(yǎng)35人。

二、部門預(yù)算收支情況

2018年部門預(yù)算收入總計(jì)4516607.16元，其中財(cái)政預(yù)算撥款收入4516607.16元。

2018年部門預(yù)算支出具體詳細(xì)如下：

（一）工資福利支出部分

在職人員支出2987441.4元；包括基本工資1181759.04

元，津補(bǔ)貼757142.4元，獎(jiǎng)金98479.92元，社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)504114.38元，住房公積金155112.12，其他工資福利290833.54元。其中財(cái)政撥款2987441.4元。

（二）個(gè)人和家庭補(bǔ)助部分

離退休人員工資性支出1529165.76元，其中財(cái)政撥款1529165.76元。

    三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算編報(bào)說明

    2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排0萬元，現(xiàn)說明如下：

    1.因公出國（境）支出2018年度安排0萬元，與上年對比0。

    2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)支出：2018年度安排公務(wù)用車購置0萬元，與上年對比0；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算安排0萬元，與上年對比0。

    3.公務(wù)接待費(fèi)支出2018年度安排0萬元，與上年對比持平。