陸豐市湖東鎮(zhèn)衛(wèi)生院2018年部門預(yù)算編制

說     明

根據(jù)《預(yù)算法》和《預(yù)算法實施條例》，按照我市編制2018年財政收支預(yù)算的要求及市財政局的部署，依據(jù)本部門、本單位的法定職責(zé)、工作任務(wù)、人員編制和全年收支基本情況，編制湖東鎮(zhèn)衛(wèi)生院2018年度預(yù)算收支計劃，現(xiàn)將編報情況說明如下：

一、部門基本情況

（一）、單位性質(zhì)和基本職能，機(jī)構(gòu)設(shè)置

湖東鎮(zhèn)衛(wèi)生院是一家一級甲等綜合性醫(yī)院。屬非營利性醫(yī)療機(jī)構(gòu)。我院肩負(fù)著湖東鎮(zhèn)10多萬人口的預(yù)防保健、臨床醫(yī)療和計劃生育三大任務(wù)，內(nèi)設(shè)有內(nèi)科、兒科、外科、婦產(chǎn)科、急診科、中醫(yī)科、預(yù)防保健科等我院擔(dān)負(fù)著臨床醫(yī)療以級國家基本公共服務(wù)十三大項目：健康檔案服務(wù);健康教育服務(wù);0～6歲兒童健康管理服務(wù);孕產(chǎn)婦健康管理服務(wù);老年人健康管理服務(wù);預(yù)防接種服務(wù);傳染病報告和處理服務(wù);慢性病管理;重性精神病患患者管理服務(wù)等各項工作。

（二）、人員編制和財政供養(yǎng)人員情況

湖東鎮(zhèn)衛(wèi)生院共有編制127名 ，在職人員111人，其中財政養(yǎng)111人；退休22人，其中財政供養(yǎng)22人。

二、部門預(yù)算收支情況

2018年部門預(yù)算收入總計2983013.69元，其中財政預(yù)算撥款收入2983013.69元（上級轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助0元），預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，其他各項收入0元。

2018年部門預(yù)算支出具體詳細(xì)如下：

（一）工資福利支出部分

在職人員支出2092857.77元；包括基本工資778548.96元，津補(bǔ)貼582489.60元，獎金64879.08元，社會保險繳費272207.71元，基本醫(yī)療保險繳費81662.31元，住房公職金108883.08元，其他工資福利204187.03元。其中財政撥款2092857.77元。

（二）商品和服務(wù)支出部分

日常公用支出共0萬元，包括定額公用經(jīng)費0萬元，公車定額補(bǔ)助0萬元，基本專項支出0萬元，綜合補(bǔ)助經(jīng)費0元，其中財政撥款0萬元。

（三）個人和家庭補(bǔ)助部分

離退休人員工資性支出890155.92元，其他對個人和和家庭補(bǔ)助（遺屬生活補(bǔ)助和福利費）890155.92元。其中財政撥款890155.92元。

三、“三公”經(jīng)費預(yù)算編報說明

  我中心2018年度“三公”經(jīng)費預(yù)算安排0萬元，現(xiàn)說明如下：

1、  因公出國（境）支出2018年度安排0萬元，與上年對比0。

2、  公務(wù)用車購置及運行維護(hù)支出：2018年度安排公務(wù)用車購置0萬元，與上年對比0；公務(wù)用車運行維護(hù)費預(yù)算安排0萬元，與上年對比0。