陸豐市陂洋鎮(zhèn)衛(wèi)生院2018年部門預算編制

說     明

根據(jù)《預算法》和《預算法實施條例》，按照我市編制2018年財政收支預算的要求及市財政局的部署，依據(jù)本部門、本單位的法定職責、工作任務、人員編制和全年收支基本情況，編制陸豐市陂洋鎮(zhèn)衛(wèi)生院2018年度預算收支計劃，現(xiàn)將編報情況說明如下：

一、部門基本情況

（一）、單位性質(zhì)和基本職能，機構設置

我院是一家非營利性醫(yī)療衛(wèi)生機構，屬于公益事業(yè)一類全額撥款的事業(yè)單位?；韭毮埽簽槿嗣裆眢w健康提供醫(yī)療與預防保健服務。機構設置：醫(yī)療、常見病多發(fā)病護理、預防保健、衛(wèi)生防疫、婦幼保健、計劃免疫、康復治療與護理、衛(wèi)生培訓、計劃生育服務。

（二）、人員編制和財政供養(yǎng)人員情況

陸豐市橋沖鎮(zhèn)衛(wèi)生院共有編制58名 ，在職人員22人，其中財政養(yǎng)22人；離退休5人，其中財政供養(yǎng)5人。

二、部門預算收支情況

2018年部門預算收入總計642691.22元，其中財政預算撥款收入642691.22元（上級轉(zhuǎn)移支付補助0元），預算撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，其他各項收入0元。

2018年部門預算支出具體詳細如下：

（一）工資福利支出部分

在職人員支出415638.84元；包括基本工資183808.80元，津補貼117516元，獎金15317.40元，社會保險繳費53808元，其他工資福利45188.64元。其中財政撥款415638.84元。

（二）商品和服務支出部分

日常公用支出共0元，包括定額公用經(jīng)費0元，基本專項支出0元，綜合補助經(jīng)費0元，其中財政撥款0元?；緦ｍ椫С雒骷殻?/span>X X經(jīng)費0元……

（三）個人和家庭補助部分

離退休人員工資性支出186804元，住房公積金20016元。其中財政撥款206820元。

    三、“三公”經(jīng)費預算編報說明

    陸豐市陂洋鎮(zhèn)衛(wèi)生院2018年度“三公”經(jīng)費預算安排0萬元，現(xiàn)說明如下：

1、   因公出國（境）支出2018年度安排0萬元，與上年對比無變化。

2、   公務用車購置及運行維護支出：2018年度安排公務用車購置0萬元；公務用車運行維護費預算安排0萬元。與上年對比無變化。

3、       公務接待費支出2018年度安排0萬元，與上年對比無變化。