陸豐市八萬鎮(zhèn)衛(wèi)生院2018年部門預(yù)算

編制說明

根據(jù)《預(yù)算法》和《預(yù)算法實施條例》，按照我市編制2018年財政收支預(yù)算的要求及市財政局的部署，依據(jù)本部門、本單位的法定職責(zé)、工作任務(wù)、人員編制和全年收支基本情況，編制我院2018年度預(yù)算收支計劃，現(xiàn)將編報情況說明如下：

一、部門基本情況

（一）、單位性質(zhì)和基本職能，機(jī)構(gòu)設(shè)置

八萬鎮(zhèn)衛(wèi)生院是全鎮(zhèn)2.90萬人的醫(yī)療，公共衛(wèi)生服務(wù)，預(yù)防和保健中心。

（二）、人員編制和財政供養(yǎng)人員情況

我院共有編制42名 ，在職人員24人，其中財政供養(yǎng)24人；退休7人。

二、部門預(yù)算收支情況

2018年部門預(yù)算收入總計631341.11元，其中財政預(yù)算撥款收入631341.11元，預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，其他各項收入0元。

2018年部門預(yù)算支出具體詳細(xì)如下：

（一）工資福利支出部分

在職人員支出418504.31元；包括基本工資158954.88元，津補(bǔ)貼113030.40元，獎金13246.24元，社會保險繳費54397.06元，住房公積金21758.82元，其他工資福利40797.79元。其中財政撥款418504.31元。

（二）商品和服務(wù)支出部分

日常公用支出共0萬元，包括定額公用經(jīng)費0萬元，公車定額補(bǔ)助0萬元，基本專項支出0萬元，綜合補(bǔ)助經(jīng)費0元，其中財政撥款0萬元。

（三）個人和家庭補(bǔ)助部分

離退休人員工資性支出212836.80元，住房公積金0元 ,醫(yī)療保險費0元，其他對個人和和家庭補(bǔ)助（遺屬生活補(bǔ)助和福利費）0元。其中財政撥款212836.80元。

（四）項目支出部分

按2018年工作計劃安排，擬列項目支出共0個，總資金0萬元。

   三、“三公”經(jīng)費預(yù)算編報說明

    我中心2018年度“三公”經(jīng)費預(yù)算安排0萬元，現(xiàn)說明如下：

因公出國（境）支出2018年度安排0萬元。

公務(wù)用車購置及運行維護(hù)支出：2018年度安排公務(wù)用車購置0萬元；公務(wù)用車運行維護(hù)費預(yù)算安排0萬元，與上年對比無變化。

公務(wù)接待費支出2018年度安排0萬元，與上年對比持平。