根據(jù)《預(yù)算法》和《預(yù)算法實(shí)施條例》，按照我市編制2018年財(cái)政收支預(yù)算的要求及市財(cái)政局的部署，依據(jù)本部門(mén)、本單位的法定職責(zé)、工作任務(wù)、人員編制和全年收支基本情況，編制我院2018年度預(yù)算收支計(jì)劃，現(xiàn)將編報(bào)情況說(shuō)明如下：
一、部門(mén)基本情況
（一）、單位性質(zhì)和基本職能，機(jī)構(gòu)設(shè)置
（二）、人員編制和財(cái)政供養(yǎng)人員情況
我院共有編制168名 ，在職人員104人，其中財(cái)政養(yǎng) 104人；退休53人，其中財(cái)政供養(yǎng)53人。
二、部門(mén)預(yù)算收支情況
2018年部門(mén)預(yù)算收入總計(jì)4422522.51元，其中財(cái)政預(yù)算撥款收入4422522.51元（上級(jí)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助0元），預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，其他各項(xiàng)收入0元。
2018年部門(mén)預(yù)算支出具體詳細(xì)如下：
（一）工資福利支出部分
在職人員支出2228778.51元；包括基本工資889637.28元，津補(bǔ)貼556432.80元，獎(jiǎng)金74136.44元，社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)289241.02元，其他工資福利216908.16元。其中財(cái)政撥款2228778.51元。
（二）商品和服務(wù)支出部分
日常公用支出共0萬(wàn)元，包括定額公用經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公車(chē)定額補(bǔ)助0萬(wàn)元，基本專項(xiàng)支出0萬(wàn)元，綜合補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0元，其中財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
（三）個(gè)人和家庭補(bǔ)助部分
離退休人員工資性支出2193744元，住房公積金115685.61元 ,醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)86764.20元，其他對(duì)個(gè)人和和家庭補(bǔ)助（遺屬生活補(bǔ)助和福利費(fèi)）0元。其中財(cái)政撥款2193744元。
（四）項(xiàng)目支出部分
按2018年工作計(jì)劃安排，擬列項(xiàng)目支出共0個(gè)，總資金0萬(wàn)元，其中財(cái)政本級(jí)撥款0萬(wàn)元。具體為：
三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算編報(bào)說(shuō)明
我院2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排0萬(wàn)元，現(xiàn)說(shuō)明如下：
因公出國(guó)（境）支出2018年度安排0萬(wàn)元。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)支出：2018年度安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算安排0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。
公務(wù)接待費(fèi)支出2018年度安排0萬(wàn)元，與上年對(duì)比持平。
