陸豐市橋沖鎮(zhèn)衛(wèi)生院2018年部門預算編制

說     明

根據《預算法》和《預算法實施條例》，按照我市編制2018年財政收支預算的要求及市財政局的部署，依據本部門、本單位的法定職責、工作任務、人員編制和全年收支基本情況，編制陸豐市橋沖鎮(zhèn)衛(wèi)生院2018年度預算收支計劃，現將編報情況說明如下：

一、部門基本情況

（一）、單位性質和基本職能，機構設置

我院是一家非營利性醫(yī)療衛(wèi)生機構，屬于公益事業(yè)一類全額撥款的事業(yè)單位。基本職能：為人民身體健康提供醫(yī)療與預防保健服務。機構設置：醫(yī)療、常見病多發(fā)病護理、預防保健、衛(wèi)生防疫、婦幼保健、計劃免疫、康復治療與護理、衛(wèi)生培訓、計劃生育服務。

（二）、人員編制和財政供養(yǎng)人員情況

陸豐市橋沖鎮(zhèn)衛(wèi)生院共有編制57名 ，在職人員39人，其中財政養(yǎng)39人；離退休12人，其中財政供養(yǎng)12人。遺囑供養(yǎng)1個。

二、部門預算收支情況

2018年部門預算收入總計1263295.41元，其中財政預算撥款收入1263295.41元（上級轉移支付補助0元），預算撥款結轉結余0元，其他各項收入0元。

2018年部門預算支出具體詳細如下：

（一）工資福利支出部分

在職人員支出677735.41元；包括基本工資286077.12元，津補貼206102.40元，獎金23839.76元，社會保險繳費87889.20元，其他工資福利73826.93元。其中財政撥款677735.41元。

（二）商品和服務支出部分

日常公用支出共0元，包括定額公用經費0元，基本專項支出0元，綜合補助經費0元，其中財政撥款0元。

（三）個人和家庭補助部分

離退休人員工資性支出519818.88元，住房公積金39374.36元 ,其他對個人和和家庭補助（遺屬生活補助和福利費）26366.76元。其中財政撥款585560元。

    三、“三公”經費預算編報說明

    陸豐市橋沖鎮(zhèn)衛(wèi)生院2018年度“三公”經費預算安排0萬元，現說明如下：

1、 因公出國（境）支出2018年度安排0萬元，與上年對比無變化。

2、 公務用車購置及運行維護支出：2018年度安排公務用車購置0萬元；公務用車運行維護費預算安排0萬元。與上年對比無變化。

3、   公務接待費支出2018年度安排0萬元，與上年對比變化。