陸豐市西南衛(wèi)生院2018年部門預(yù)算

編制說明

根據(jù)《預(yù)算法》和《預(yù)算法實(shí)施條例》，按照我市編制2018年財(cái)政收支預(yù)算的要求及市財(cái)政局的部署，依據(jù)本部門、本單位的法定職責(zé)、工作任務(wù)、人員編制和全年收支基本情況，編制我院2018年度預(yù)算收支計(jì)劃，現(xiàn)將編報(bào)情況說明如下：

一、部門基本情況

（一）、單位性質(zhì)和基本職能，機(jī)構(gòu)設(shè)置

西南鎮(zhèn)衛(wèi)生院是全鎮(zhèn)2.98萬人的醫(yī)療，公共衛(wèi)生服務(wù)，預(yù)防和保健中心。

（二）、人員編制和財(cái)政供養(yǎng)人員情況

我院共有編制64名 ，在職人員37人，其中財(cái)政養(yǎng)      37人；退休11人，其中財(cái)政供養(yǎng)11人。

二、部門預(yù)算收支情況

2018年部門預(yù)算收入總計(jì)1077192.14元，其中財(cái)政預(yù)算撥款收入1077192.14元，預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，其他各項(xiàng)收入0元。

2018年部門預(yù)算支出具體詳細(xì)如下：

（一）工資福利支出部分

在職人員支出713577.74元；包括基本工資277193.28元，津補(bǔ)貼195031.2元，獎(jiǎng)金23099.44元，社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)109623.54元，住房公積金37777.96元，其他工資福利70852.32元。其中財(cái)政撥款713577.74元。

（二）商品和服務(wù)支出部分

日常公用支出共0萬元，包括定額公用經(jīng)費(fèi)0萬元，公車定額補(bǔ)助0萬元，基本專項(xiàng)支出0萬元，綜合補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0元，其中財(cái)政撥款0萬元。

（三）個(gè)人和家庭補(bǔ)助部分

離退休人員工資性支出363614.4元，住房公積金0元 ,醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)0元，其他對個(gè)人和和家庭補(bǔ)助（遺屬生活補(bǔ)助和福利費(fèi)）0元。其中財(cái)政撥款363614.4元。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算編報(bào)說明

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排0萬元，現(xiàn)說明如下：

因公出國（境）支出2018年度安排0萬元。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)支出：2018年度安排公務(wù)用車購置0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算安排0萬元，與上年對比無變化。

公務(wù)接待費(fèi)支出2018年度安排0萬元，與上年對比持平。