陸豐市上英鎮(zhèn)衛(wèi)生院2018年部門預(yù)算編制

說(shuō)     明

根據(jù)《預(yù)算法》和《預(yù)算法實(shí)施條例》，按照我市編制2018年財(cái)政收支預(yù)算的要求及市財(cái)政局的部署，依據(jù)本部門、本單位的法定職責(zé)、工作任務(wù)、人員編制和全年收支基本情況，編制我院2018年度預(yù)算收支計(jì)劃，現(xiàn)將編報(bào)情況說(shuō)明如下：

一、部門基本情況

（一）、單位性質(zhì)和基本職能，機(jī)構(gòu)設(shè)置

我院屬非營(yíng)利性事業(yè)單位。為人民身體健康提供醫(yī)療與預(yù)防保健服務(wù)。醫(yī)療、常見(jiàn)病多發(fā)病護(hù)理、預(yù)防保健、衛(wèi)生防疫、婦幼保健、計(jì)劃免疫、康復(fù)治療與護(hù)理、衛(wèi)技培訓(xùn)。預(yù)防保健科、全科醫(yī)療科、內(nèi)科、婦產(chǎn)科、婦兒保健科、中醫(yī)科、急診醫(yī)學(xué)科。

（二）、人員編制和財(cái)政供養(yǎng)人員情況

我院共有編制56名 ，在職人員35人，其中財(cái)政養(yǎng)35人；退休8人，其中財(cái)政供養(yǎng)8人。

二、部門預(yù)算收支情況

2018年部門預(yù)算收入總計(jì)967129.25元，其中財(cái)政預(yù)算撥款收入967129.25元。

2018年部門預(yù)算支出具體詳細(xì)如下：

（一）工資福利支出部分

在職人員支出633026.24元；包括基本工資267590.40元，津補(bǔ)貼184800元，獎(jiǎng)金22299.20元，社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)90478.08元，其他工資福利67858.56元。其中財(cái)政撥款633026.24元。

（二）商品和服務(wù)支出部分

日常公用支出共0元，包括定額公用經(jīng)費(fèi)0元，公車定額補(bǔ)助0元，基本專項(xiàng)支出0元，綜合補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0元，其中財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

（三）個(gè)人和家庭補(bǔ)助部分

離退休人員工資性支出270768.36元，住房公積金36191.23元 ,醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)27143.42元。其中財(cái)政撥款334103.01元。

（四）項(xiàng)目支出部分

按2018年工作計(jì)劃安排，擬列項(xiàng)目支出共0個(gè)，總資金0元，其中財(cái)政本級(jí)撥款0元。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算編報(bào)說(shuō)明

   我院2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排0元，現(xiàn)說(shuō)明如下：

1、    因公出國(guó)（境）支出2018年度安排0元，與上年對(duì)比0。

2、    公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)支出：2018年度安排公務(wù)用車購(gòu)置0元，與上年對(duì)比0；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算安排0元，與上年對(duì)比0。