陸豐市司法局2018年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

根據(jù)《預(yù)算法》和《預(yù)算法實(shí)施條例》，按照我市編制2018年財(cái)政收支預(yù)算的要求及市財(cái)政局的部署，依據(jù)本部門(mén)、本單位的法定職責(zé)、工作任務(wù)、人員編制和全年收支基本情況，編制司法局2018年度預(yù)算收支計(jì)劃，現(xiàn)將編報(bào)情況說(shuō)明如下：

一、部門(mén)基本情況

（一）、部門(mén)職能和機(jī)構(gòu)設(shè)置

本部門(mén)無(wú)下屬單位，部門(mén)預(yù)算為本級(jí)預(yù)算。

部門(mén)職能

1.貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)司法行政工作法規(guī)、方針和政策；制定我市司法行政工作規(guī)劃并組織實(shí)施。

2.負(fù)責(zé)法制宣傳、普及法律常識(shí)和司法行政對(duì)外交流工作，參與指導(dǎo)依法治理工作。

3.管理、監(jiān)督、指導(dǎo)律師工作，綜合管理社會(huì)法律服務(wù)機(jī)構(gòu)，以及公證機(jī)構(gòu)和公證業(yè)務(wù)活動(dòng)。

4.指導(dǎo)、監(jiān)督、管理全市法律援助工作。

5.負(fù)責(zé)指導(dǎo)基層司法所建設(shè)、人民調(diào)解、社區(qū)矯正、基層服務(wù)和安置幫教工作，參與社會(huì)治安綜合治理工作。

機(jī)構(gòu)設(shè)置：內(nèi)設(shè)政工辦公室、秘書(shū)股、公職律師管理股、基層股、宣教股、法規(guī)股，下設(shè)機(jī)構(gòu)21個(gè)基層所、法援處、公證處、公職律師事務(wù)所。

（二）、人員編制和財(cái)政供養(yǎng)人員情況

司法局共有編制96名 ，在職人員73人，其中財(cái)政供養(yǎng)73人；離退休20人，其中財(cái)政供養(yǎng)20人。遺囑供養(yǎng)4個(gè)。

二、部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

（一）部門(mén)預(yù)算收支增減變化情況

1、2018年部門(mén)預(yù)算收入總計(jì)9860924.24元，與上年相比，收入總計(jì)增加840770.9元，增長(zhǎng)9.32％．主要原因是：一增加工資福利支出；二增加養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)．其中財(cái)政預(yù)算撥款收入9860924.24元，占本年收入合計(jì)的100%。

2、2018年部門(mén)預(yù)算支出情況說(shuō)明：

本部門(mén)2018年預(yù)算支出合計(jì)9860924.24元，與上年相比，支出增加840770.9元，增長(zhǎng)9.32％．主要原因是：一增加工資福利支出；二增加養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)．其中財(cái)政預(yù)算撥款收入9860924.24元，占本年收入合計(jì)的100%。財(cái)政撥款支出中基本支出8380924.24元，占本年財(cái)政撥款的84.99%，主要用于工資福利、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、商品和服務(wù)支出等。項(xiàng)目支出1480000元，占本年財(cái)政撥款支出15.01%，主要用于全市村(社區(qū))法律顧問(wèn)的工作補(bǔ)助和信息平臺(tái)的維護(hù)等。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出共1301000元，包括定額公用經(jīng)費(fèi)219000元，公車經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助40000元，基本專項(xiàng)支出342000元。

（三）、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算編報(bào)說(shuō)明

陸豐市司法局2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排40000元，支出數(shù)比上年減少0元，下降0%。其中：

1、因公出國(guó)（境）0元，占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的0%，比上年減少0元，下降0%。主要是本單位沒(méi)有安排人員因公出國(guó)（境）。

2、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)預(yù)算40000元。本部門(mén)機(jī)關(guān)公務(wù)用車保有量2輛。占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的100%，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算0元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算40000元，比上年減少0元，下降0%。與上年持平。

3、公務(wù)接待費(fèi)支出2018年度安排0萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的0%，比上年減少0元，下降0%。與上年持平。

（四）政府采購(gòu)支出預(yù)算情況說(shuō)明：

本部門(mén)2018年政府采購(gòu)預(yù)算金額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。其中授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額0%。本單位本年度無(wú)政府采購(gòu)。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截止2018年1月1日，本部門(mén)占有使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為：公務(wù)用車2輛，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)。

（六）預(yù)算績(jī)效管理工作情況

　 今年無(wú)開(kāi)展此項(xiàng)工作。

三、名詞解釋

（一）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（二）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（三） “三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。