陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)衛(wèi)生院2018年

部門預(yù)算編制說明

根據(jù)《預(yù)算法》和《預(yù)算法實(shí)施條例》，按照我市編制2018年財(cái)政收支預(yù)算的要求及市財(cái)政局的部署，依據(jù)本部門、本單位的法定職責(zé)、工作任務(wù)、人員編制和全年收支基本情況，編制我院2018年度預(yù)算收支計(jì)劃，現(xiàn)將編報(bào)情況說明如下：

一、       部門基本情況

（一）、單位性質(zhì)和基本職能，機(jī)構(gòu)設(shè)置

河?xùn)|鎮(zhèn)衛(wèi)生院承擔(dān)著宣傳貫徹黨和政府的各項(xiàng)醫(yī)療衛(wèi)生方針政策，執(zhí)行各項(xiàng)衛(wèi)生法律法規(guī)；提供一般常見病、多發(fā)病、地方病、和中醫(yī)的基本診療服務(wù)和醫(yī)學(xué)康復(fù)、婦幼保健、精神衛(wèi)生、基本職業(yè)衛(wèi)生、慢性病管理、計(jì)劃生育技術(shù)等綜合服務(wù)。屬于事業(yè)性單位，二級(jí)預(yù)防單位，執(zhí)行事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度。

（二）、人員編制和財(cái)政供養(yǎng)人員情況

我院共有編制48名 ，在職人員37人，其中財(cái)政養(yǎng)      37人；退休4人，其中財(cái)政供養(yǎng)4人。

二、部門預(yù)算收支情況

2018年部門預(yù)算收入總計(jì)921,182.46元，其中財(cái)政預(yù)算撥款收入921,182.46元。

2018年部門預(yù)算支出具體詳細(xì)如下：

（一）工資福利支出部分

在職人員支出693,204.57元；包括基本工資300,347.04元，津補(bǔ)貼19,4594.40元，獎(jiǎng)金25,028.92元，社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)98,988.29元，其他工資福利74,245.92元。其中財(cái)政撥款693,204.57元。

（二）個(gè)人和家庭補(bǔ)助部分

離退休人員工資性支出158,686.08元，住房公積金39,595.32元 ,醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)29,696.49元。其中財(cái)政撥款227,977.89元。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算編報(bào)說明

     2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排0萬元，現(xiàn)說明如下：

1、    因公出國(guó)（境）支出2018年度安排0萬元，與上年對(duì)比0。

2、    公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)支出：2018年度安排公務(wù)用車購(gòu)置-萬元，與上年對(duì)比0；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算安排0萬元，與上年對(duì)比0。