陸豐市城東街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心

2018年部門預(yù)算編制

說     明

根據(jù)《預(yù)算法》和《預(yù)算法實施條例》，按照我市編制2018年財政收支預(yù)算的要求及市財政局的部署，依據(jù)本部門、本單位的法定職責(zé)、工作任務(wù)、人員編制和全年收支基本情況，編制我中心2018年度預(yù)算收支計劃，現(xiàn)將編報情況說明如下：

一、部門基本情況

（一）、單位性質(zhì)和基本職能，機構(gòu)設(shè)置

陸豐市城東街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心屬于財政補助事業(yè)單位、財務(wù)隸屬關(guān)系為二級單位，并嚴格執(zhí)行基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)會計制度。我中心主要負責(zé)為人民身體健康提供醫(yī)療與保健服務(wù)。醫(yī)療、常見病多發(fā)病護理、恢復(fù)病人康復(fù)治療與護理、預(yù)防保健、衛(wèi)生技術(shù)人員培訓(xùn)、衛(wèi)生監(jiān)督與衛(wèi)生信息管理。屬于陸豐市衛(wèi)生和計劃生育局下屬事業(yè)單位。

（二）、人員編制和財政供養(yǎng)人員情況

我中心共有編制67名 ，在職人員46人，其中財政供養(yǎng) 46人；退休人員41人，其中財政供養(yǎng)41人。

二、部門預(yù)算收支情況

2018年部門預(yù)算收入總計2655916.18元，其中財政預(yù)算撥款收入2655916.18元，預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，其他各項收入0元。

2018年部門預(yù)算支出具體詳細如下：

（一）工資福利支出部分

在職人員支出967328.02元；包括基本工資382045.44元，津補貼245800.80元，獎金31837.12元，社會保險繳費125569.25元，基本醫(yī)療保險繳費37670.77元，住房公積金50227.70元，其他工資福利94176.94元。其中財政撥款967328.02元。

（二）商品和服務(wù)支出部分

日常公用支出共0萬元，包括定額公用經(jīng)費0萬元，公車定額補助0萬元，基本專項支出0萬元，綜合補助經(jīng)費-0元，其中財政撥款0萬元。

（三）個人和家庭補助部分

離退休人員工資性支出1688588.16元，住房公積金0元 ,醫(yī)療保險費0元，其他對個人和和家庭補助（遺屬生活補助和福利費）0元。其中財政撥款1688588.16元。

（四）項目支出部分

按2018年工作計劃安排，無項目支出經(jīng)費。

    三、“三公”經(jīng)費預(yù)算編報說明

         我中心2018年度無“三公”經(jīng)費預(yù)算安排，與上年相比無變化。