陸豐市中醫(yī)醫(yī)院2018年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

根據(jù)《預(yù)算法》和《預(yù)算法實(shí)施條例》，按照我市編制2018年財(cái)政收支預(yù)算的要求及市財(cái)政局的部署，依據(jù)本單位的法定職責(zé)、工作任務(wù)、人員編制和全年收支基本情況，編制我院2018年度預(yù)算收支計(jì)劃，現(xiàn)將編報(bào)情況說(shuō)明如下：

一、部門(mén)基本情況

（一）、單位性質(zhì)和基本職能，機(jī)構(gòu)設(shè)置

陸豐市中醫(yī)醫(yī)院是一所集醫(yī)療、教學(xué)、科研、預(yù)防、保健為一體的綜合性中醫(yī)醫(yī)院。內(nèi)設(shè)辦公室、醫(yī)教科、骨傷科等十個(gè)股室。醫(yī)院病床編制110張，現(xiàn)開(kāi)放病床50張。屬財(cái)政補(bǔ)助二類(lèi)事業(yè)單位，隸屬陸豐市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局。

（二）、人員編制和財(cái)政供養(yǎng)人員情況

2018年我院編制人數(shù)148人，實(shí)際在編人員101人，離退休人員48人。

二、部門(mén)預(yù)算收支情況

2018年部門(mén)預(yù)算收入總計(jì)2200萬(wàn)元，其中財(cái)政預(yù)算撥款收入719萬(wàn)元，其他各項(xiàng)收入1481萬(wàn)元。

2018年部門(mén)預(yù)算支出具體詳細(xì)如下：

（一）工資福利支出部分

在職人員支出668萬(wàn)元；包括基本工資207萬(wàn)元，津補(bǔ)貼156萬(wàn)元，獎(jiǎng)金17萬(wàn)元，社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)114萬(wàn)元，其他工資福利139萬(wàn)元。

（二）商品和服務(wù)支出部分

日常公用支出共1381萬(wàn)元。

（三）個(gè)人和家庭補(bǔ)助部分

離退休人員工資性支出182萬(wàn)元，住房公積金35萬(wàn)元。

（四）項(xiàng)目支出部分

按2018年工作計(jì)劃安排，完成住院樓二期工程建設(shè)項(xiàng)目，總投資3115萬(wàn)元。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算編報(bào)說(shuō)明

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排0萬(wàn)元，現(xiàn)說(shuō)明如下：

因公出國(guó)（境）支出2018年度安排0萬(wàn)元。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)支出：2018年度安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算安排0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

公務(wù)接待費(fèi)支出2018年度安排0萬(wàn)元，與上年對(duì)比持平。