陸豐市婦幼保健計劃生育服務(wù)中心2018年部門預(yù)算編制說明

根據(jù)《預(yù)算法》和《預(yù)算法實施條例》，按照我市編制2018年財政收支預(yù)算的要求及市財政局的部署，依據(jù)本部門、本單位的法定職責(zé)、工作任務(wù)、人員編制和全年收支基本情況，編制我中心2018年度預(yù)算收支計劃，現(xiàn)將編報情況說明如下：

一、部門基本情況

（一）、單位性質(zhì)和基本職能，機(jī)構(gòu)設(shè)置

主要職責(zé)為轄區(qū)內(nèi)婦女兒童提供圍產(chǎn)保健、婦女保健。兒童保健等婦幼保健服務(wù)和婦女兒童常見病防治、助產(chǎn)技術(shù)服務(wù)等；承擔(dān)計劃生育宣傳教育、技術(shù)服務(wù)、優(yōu)生指導(dǎo)、藥具發(fā)放、信息咨詢、隨訪服務(wù)、生殖保健、人員培訓(xùn)等任務(wù)；開展孕前優(yōu)生健康檢查和出生缺陷綜合防治服務(wù)等工作。

內(nèi)設(shè)13個正股級機(jī)構(gòu)，包括辦公室、財務(wù)科、信息科、保健科、醫(yī)教科、護(hù)理部、婦科、產(chǎn)科、兒科、檢驗科、藥劑科、門診部、計劃生育技術(shù)服務(wù)科。

（二）、人員編制和財政供養(yǎng)人員情況

我中心共有編制220名 ，在職人員186人，其中財政養(yǎng)186人；離退休75人，其中離休1人，財政供養(yǎng)74人。

二、部門預(yù)算收支情況

2018年部門預(yù)算收入總計61840954.20元，其中財政預(yù)算撥款收入9221730.60元，其他各項收入52619223.60元。

2018年部門預(yù)算支出具體詳細(xì)如下：

（一）工資福利支出部分

在職人員支出23688517.69元；包括基本工資4642296.00元，津補(bǔ)貼4292318.00元，獎金(績效工資)10017364.89元，社會保險繳費1297852.80元，其他工資福利3438686.00元。其中財政撥款7035091.80元。

（二）商品和服務(wù)支出部分

日常公用支出共2261.32萬元。

（三）個人和家庭補(bǔ)助部分

離退休人員工資性支出3007942.00元，住房公積金636891.00元 ,醫(yī)療費50000元，其他對個人和和家庭補(bǔ)助（遺屬生活補(bǔ)助和福利費）999551.00元。其中財政撥款1804014.00元。

（四）項目支出部分

按2018年工作計劃安排，擬列項目支出共3個，總資金1084.48萬元。具體為：

1、辦公設(shè)備購置48.40萬元；

2、專用設(shè)備購置950.00萬元；

3、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新86.08萬元。

    三、“三公”經(jīng)費預(yù)算編報說明

  我中心2018年度“三公”經(jīng)費預(yù)算安排0萬元，與上年相比無增減變化。