陸豐市光地醫(yī)院2018年部門預(yù)算編制

說     明

根據(jù)《預(yù)算法》和《預(yù)算法實(shí)施條例》，按照我市編制2018年財(cái)政收支預(yù)算的要求及市財(cái)政院的部署，依據(jù)本部門、本單位的法定職責(zé)、工作任務(wù)、人員編制和全年收支基本情況，編制我院2018年度預(yù)算收支計(jì)劃，現(xiàn)將編報(bào)情況說明如下：

一、部門基本情況

（一）、單位性質(zhì)和基本職能，機(jī)構(gòu)設(shè)置

為控制麻風(fēng)病提供防治保障。麻風(fēng)病監(jiān)測、防治與咨詢；相關(guān)疾病研究與技術(shù)指導(dǎo)；相關(guān)專業(yè)人員培訓(xùn)；健康教育。

（二）、人員編制和財(cái)政供養(yǎng)人員情況

我院共有編制24名，在職人員19人，其中財(cái)政養(yǎng)      19人；退休14人，其中財(cái)政供養(yǎng)14人。

二、部門預(yù)算收支情況

2018年部門預(yù)算收入總計(jì)2293937.76元，其中財(cái)政預(yù)算撥款收入2293937.76元。

2018年部門預(yù)算支出具體詳細(xì)如下：

（一）工資福利支出部分

在職人員支出1573966.40元；包括基本工資622896.00元，津補(bǔ)貼405864.00元，獎(jiǎng)金51908元，社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)267477.60元，住房公積金82300.80元,其他工資福利143520.00元。其中財(cái)政撥款1573966.40元。

（二）商品和服務(wù)支出部分

日常公用支出共12.7萬元，包括定額公用經(jīng)費(fèi)8.7萬元，公車定額補(bǔ)助4萬元。其中財(cái)政撥款12.7萬元。

（三）個(gè)人和家庭補(bǔ)助部分

離退休人員工資性支出562971.36元，基本專項(xiàng)支出（麻風(fēng)經(jīng)費(fèi)）60000.00元，其他對個(gè)人和家庭補(bǔ)助（遺屬生活補(bǔ)助和福利費(fèi)）30000.00元。其中財(cái)政撥款652971.36元。

        三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算編報(bào)說明

        我院2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排--萬元，現(xiàn)說明如下：

因公出國（境）支出2018年度安排0萬元。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)支出：2018年度安排公務(wù)用車購置0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算安排0萬元，與上年對比無變化。

公務(wù)接待費(fèi)支出2018年度安排0萬元，與上年對比持平。