陸豐市農科所2018年部門預算編制

說     明

根據(jù)《預算法》和《預算法實施條例》，按照我市編制2018年財政收支預算的要求及市財政局的部署，依據(jù)本部門、本單位的法定職責、工作任務、人員編制和全年收支基本情況，編制市農科所2018年度預算收支計劃，現(xiàn)將編報情況說明如下：

一、部門基本情況

(一)單位性質和基本職能，機構設置

陸豐市農科所是市農業(yè)局屬下的股級事業(yè)單位，主要職能：

1、承擔省、市下達的有關農業(yè)科研課題。

2、開展農作物的新品種選育、栽培技術、病蟲害防治的科技攻關。

3、負責農作物新品種、新技術、新農藥的引進，試驗示范和技術推廣工作。

4承擔水稻、甘薯、果樹和蔬菜等主要品種的原種生產工作。

5、為市委、市政府和各有關部門在農業(yè)發(fā)展的決策時提供專業(yè)咨詢。

6、完成市委、市政府及市農業(yè)局交辦的其他工作。

宗旨和業(yè)務范圍：農作物品研究、繁育；種植業(yè)技術試驗、示范、推廣；種植業(yè)技術培訓；種植業(yè)技術服務。

機構設置1個。

（二）、人員編制和財政供養(yǎng)人員情況

市農科所共有編制30名，2017年末在職人員23人，其中財政養(yǎng)23人；離退休14人，其中財政供養(yǎng)14人。退伍士兵安置8人，遺屬供養(yǎng)3個。

二、部門預算收支情況

2018年部門預算收入總計194.8萬元，其中財政預算撥款收入194.8萬元（上級轉移支付補助0元），預算撥款結轉結余0元，其他各項收入0元。

2018年部門預算支出具體詳細如下：

（一）工資福利支出部分

在職人員支出155.6萬元；包括基本工資59.12萬元、津補貼 42.03萬元、獎金4.93萬元、社會保險繳費20.23元、事業(yè)單位醫(yī)療費6.1萬元、住房公積金支出8.1萬元，其他工資福利（住房補貼）15.18萬元，全部為財政撥款。

（二）商品和服務支出部分

日常公用支出共3.5萬元，是事業(yè)單位定額公用經費3.5萬元。

（三）個人和家庭補助部分

離退休人員工資性支出32.7萬元，其中退伍士兵安置補助金2.9萬元，其他對個人和和家庭補助（遺屬生活補助和福利費）0.78萬元。全部為財政撥款合計32.7萬元。

（四）、基本專項支出

本年度安排基本專項經費3萬元，主要用于農業(yè)科研、試驗及推廣；綜合補助經費0元，其中財政撥款0元。

（五）、項目支出部分

按2018年工作計劃安排，項目支出未列入本年度預算。

三、“三公”經費預算編報說明

按2018年工作計劃安排，無安排“三公”經費支出。