陸豐市衛(wèi)生和計劃生育局下屬計生機構(gòu)
目錄
第一部分 部門概況
第二部分 2018年度部門預算公開表
第三部分 2018年度部門預算情況說明
第四部分 其他需要說明的事項
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、 部門基本情況
（一）部門機構(gòu)設置和職能
本部門預算已包括本級預算和所屬單位預算在內(nèi)的匯總預算，下屬單位有陸豐市人民醫(yī)院、市疾病預防控制中心等8個直屬單位和20個基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)。
陸豐市衛(wèi)生和計劃生育局是陸豐市人民政府直屬的主管醫(yī)療衛(wèi)生計生的行政機關(guān)，主要負責組織和管理全市的醫(yī)療衛(wèi)生、預防保健、愛國衛(wèi)生運動、深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革和計劃生育指導工作。內(nèi)設秘書股、人事股、規(guī)劃與財務股等11個股室；下屬單位有陸豐市人民醫(yī)院、市疾病預防控制中心等8個直屬單位和20個基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)。
（二）部門人員構(gòu)成
全市衛(wèi)生計生系統(tǒng)行政編制38人，參照公務員法管理人員編制20人，財政補助人員編制3862人，2016年末實有人員2986人，離退休人員1140人。均列入本部門核算。
第二部分 2018年陸豐市衛(wèi)生和計劃生育局部門預算表
具體公開表格見附件：預算公開表
第三部分 2018年陸豐市衛(wèi)生和計劃生育局部門預算情況說明
一、收入預算情況說明
本部門2018年部門預算收入合計11919.3萬元，與上年相比，收入總計增加2105.9萬元，增長21.4%。主要原因：一是增加工資福利支出；二是增加醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)建設經(jīng)費。其中：財政撥款收入11919.3萬元，占本年收入合計的100%；上級補助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元；其他收入0萬元。
二、支出預算情況說明
本部門2016年預算支出合計11919.3萬元，與上年相比，支出總計增加2105.9萬元，增長21.4%。主要原因：一是增加工資福利支出；二是增加醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)建設經(jīng)費。其中：財政撥款支出11919.3萬元，占本年支出合計的100%。財政撥款支出中基本支出11484.3萬元，占本年財政撥款支出96%，基本支出用于：工資福利支出、對個人和家庭的補助、商品和服務支出等。項目支出435萬元，占本年財政撥款支出4%，主要用于開展計劃生育服務工作和醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)建設。
三、“三公經(jīng)費”財政撥款支出預算說明
我市衛(wèi)生計生系統(tǒng)只有陸豐市衛(wèi)計局存在“三公經(jīng)費”支出，本部門2018年度“三公”經(jīng)費支出3.5萬元，支出數(shù)比上年減少0萬元，下降0%。其中：
（一）因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）費是指單位工作人員和專家公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出，占“三公”經(jīng)費總額的0%，2017年度因公出國（境）費預算支出比2016年度減少0萬元，下降0%。下降的主要原因是：本部門沒有人員因公出國（境）。
（二）公務用車購置及運行維護費預算2萬元。本部門機關(guān)的公務用車保有量1輛。占“三公”經(jīng)費總額的57%，其中：公務用車購置費預算0萬元，用于更新購置0 輛公務用車，公務用車運行維護費預算2萬元。2017年公務用車購置及運行維護費支出比上年度減少0萬元，下降0%。與去年持平。
（三）公務接待費1.5萬元，占“三公”經(jīng)費總額的43%。2017年預計接待國內(nèi)來訪批次20個，共 180人次。2018年度公務接待費支出比上年度減少0萬元，下降0%。與去年持平。
四、政府采購支出預算情況說明
本部門2018年政府采購預算金額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。其中授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額0%。本單位本年度無政府采購。
五、機關(guān)運行經(jīng)費支出預算說明
我市衛(wèi)生計生系統(tǒng)只有陸豐市衛(wèi)計局存在“機關(guān)運行經(jīng)費”支出，機關(guān)運行經(jīng)費支出19.4萬元，比上年減少5.6萬元，下降0.22%，原因是減少費用支出。包括：辦公費9.4萬元，印刷費0萬元，水費0.8萬元，電費1.5萬元，差旅費1萬元，會議費 1.2萬元，維護費2萬元，公務接待費1.5萬元，公務用車運行維護費2萬元。
六、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年1月1日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：公務用車1輛，資產(chǎn)變動情況為：2018年無公務用車變動。
七、預算績效信息公開情況
今年無開展此項工作。
第四部分 其他需要說明的事項
無其他說明事項。
第五部分 名稱解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從縣級財政取得的財政撥款。
二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入，事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項收入。
七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當年收支差額的數(shù)額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應繳回的基本建設竣工項目結(jié)余資金。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十一、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十五、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費：指市本級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十七、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機關(guān)運行經(jīng)費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經(jīng)費。非行政單位參照執(zhí)行。
