陸豐市委政法委2018年部門預(yù)算編制        

說(shuō)     明    

目錄
第一部分  部門概況
第二部分  2018年度部門預(yù)算公開(kāi)表
第三部分  2018年度部門預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分  其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
第五部分  名詞解釋


第一部分  部門概況
 

• 部門基本情況

本單位無(wú)下屬單位，部門預(yù)算為本級(jí)預(yù)算。
（一）單位性質(zhì)和基本職能，機(jī)構(gòu)設(shè)置
1、貫徹執(zhí)行黨的理論和路線、方針、政策以及中央、省委、汕尾市委和陸豐市委的決策和部署，把握正確政治方向，統(tǒng)一政法各單位的思想和行動(dòng)；牽頭抓總和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市政法、綜治、維穩(wěn)、社會(huì)建設(shè)、法制建設(shè)工作。
2、組織推進(jìn)全市社會(huì)治安綜合治理工作；制定并檢查落實(shí)社會(huì)治安綜合治理的重大措施，抓好治安混亂地區(qū)和突出問(wèn)題的重點(diǎn)整治；組織推動(dòng)基層社會(huì)治理和矛盾糾紛排查化解工作；協(xié)調(diào)推進(jìn)立體化社會(huì)治安防控體系建設(shè)。
3、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定工作；定期掌握分析社會(huì)穩(wěn)定形勢(shì)；指導(dǎo)督促全市社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作；牽頭協(xié)調(diào)推進(jìn)重大社會(huì)矛盾糾紛化解工作；牽頭協(xié)調(diào)推進(jìn)涉及政治安全重要事項(xiàng)和重大問(wèn)題的研究處置。
4、牽頭組織有關(guān)社會(huì)工作政策的研究制定，負(fù)責(zé)開(kāi)展流動(dòng)人口和特殊人群、非公有制經(jīng)濟(jì)組織和社會(huì)組織服務(wù)以及綜合治理的調(diào)查研究，并提出政策建議；協(xié)調(diào)推進(jìn)和創(chuàng)新群眾工作，建立健全綜合監(jiān)管機(jī)制；組織部署專項(xiàng)性維穩(wěn)工作，參與相關(guān)重大不穩(wěn)定事件的處置。
5、組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市反邪教的防范管控，深挖打擊、教育轉(zhuǎn)化、宣傳揭批、警示教育及綜合治理工作；負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)反邪教涉外斗爭(zhēng)工作；組織推動(dòng)打擊非法宗教活動(dòng)，協(xié)調(diào)建立相關(guān)綜合治理機(jī)制。
6、統(tǒng)籌全面依法治市工作；擬定法治陸豐建設(shè)中長(zhǎng)期規(guī)劃；指導(dǎo)督促各地區(qū)各部門推進(jìn)法治建設(shè)；協(xié)調(diào)開(kāi)展立法、執(zhí)法、司法監(jiān)督相關(guān)工作；督促并支持政法各單位依法獨(dú)立行使職權(quán)；依法協(xié)調(diào)設(shè)國(guó)家安全和涉外的案件。
7、牽頭組織推進(jìn)全市司法體制改革、社會(huì)體制改革工作，組織落實(shí)有關(guān)法治建設(shè)改革工作任務(wù)。
8、研究和指導(dǎo)全市政法隊(duì)伍建設(shè)；組織和指導(dǎo)全市政法干部的教育和培訓(xùn)工作；協(xié)助考察、管理政法各單位領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊(duì)伍。
9、統(tǒng)籌指導(dǎo)全市政法宣傳工作；研究協(xié)調(diào)影響國(guó)家安全和社會(huì)穩(wěn)定的涉法、涉外、涉港澳臺(tái)地區(qū)的網(wǎng)絡(luò)輿情監(jiān)控分析、引導(dǎo)和應(yīng)急處置等工作；研究規(guī)劃和組織推進(jìn)全市政法信息化建設(shè)。
10、承辦上級(jí)政法委及綜治辦、維穩(wěn)辦、防范和處理邪教辦等部門和市委交辦的其他事項(xiàng)。
（二）人員編制和財(cái)政供養(yǎng)人員情況
我委共有行政編制24名，在職人員31人，其中財(cái)政供養(yǎng)31人；退休5人，其中財(cái)政供養(yǎng)5人。
 
第二部分  2018年陸豐市委政法委部門預(yù)算表
具體公開(kāi)表格見(jiàn)附件：預(yù)算公開(kāi)表


第三部分 2018年陸豐市委政法委部門預(yù)算情況說(shuō)明
 

• 收入預(yù)算情況說(shuō)明

2018年部門預(yù)算收入總計(jì)515.37萬(wàn)元，其中財(cái)政預(yù)算撥款收入515.37萬(wàn)元。與上年相比，收入總計(jì)增加144.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)38.9%，主要原因是在職人員和離退休人員工資福利增加。
二、支出預(yù)算情況說(shuō)明
2018年部門預(yù)算支出總計(jì)515.37萬(wàn)元，與上年相比，支出總計(jì)增加144.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)38.9%，主要原因是在職人員和離退休人員工資福利增加。
（一）工資福利支出部分
在職人員支出3413439.96元；包括基本工資898284元，津補(bǔ)貼1211160元，獎(jiǎng)金76857元，社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)717210.96元，其他工資福利509928元。其中財(cái)政撥款3413439.96元。
（二）商品和服務(wù)支出部分
日常公用支出共12.7萬(wàn)元，包括辦公費(fèi)8.7萬(wàn)元，公車定額補(bǔ)助4萬(wàn)元，基本專項(xiàng)支出19萬(wàn)元，綜合補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0元，其中財(cái)政撥款19萬(wàn)元?；緦ｍ?xiàng)支出明細(xì)：社會(huì)治安綜合治理經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)元，辦案經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元，法治建設(shè)“四級(jí)同創(chuàng)”工作經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元。
（三）個(gè)人和家庭補(bǔ)助部分
離退休人員工資性支出562056元，其他對(duì)個(gè)人和和家庭補(bǔ)助（遺屬生活補(bǔ)助和福利費(fèi)）61200元。其中財(cái)政撥款623256元。
（四）項(xiàng)目支出部分
按2018年工作計(jì)劃安排，擬列項(xiàng)目支出共4個(gè)，總資金80萬(wàn)元，其中財(cái)政本級(jí)撥款80萬(wàn)元。具體為：社工委30萬(wàn)元，國(guó)安辦10萬(wàn)元，綜治維穩(wěn)30萬(wàn)元，法學(xué)會(huì)10萬(wàn)元。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算編報(bào)說(shuō)明
本部門2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算4萬(wàn)元，支出數(shù)比上年減少0萬(wàn)元，下降0%，主要原因是2017年和2018年都只有兩輛公務(wù)用車。
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)是指單位工作人員和專家公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出,占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，與上年保持不變，出國(guó)（境）批次0次，共0人次，主要原因是沒(méi)有因公出國(guó)（境）預(yù)算安排。
（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算4萬(wàn)元。本部門的機(jī)關(guān)公務(wù)用車保有量2輛，占“三公”經(jīng)費(fèi)總額100%，其中：公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增加0%，與上年保持不變，主要原因是沒(méi)有購(gòu)置預(yù)算安排；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)4萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元，下降0%，主要原因是啟動(dòng)公務(wù)用車改革，本部公務(wù)用車剩2輛，比去年減少0輛。
（三）公務(wù)接待費(fèi)支出2018年度安排0萬(wàn)元，與上年對(duì)比持平。
四、政府采購(gòu)支出預(yù)算情況說(shuō)明
    2018年本部門政府采購(gòu)安排0萬(wàn)元，其中：通用設(shè)備采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，網(wǎng)絡(luò)化建設(shè)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，裝修工程采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，其他貨物采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算說(shuō)明
    2018年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排31.7萬(wàn)元，比上年增加11.5萬(wàn)元，增加56%，主要原因是增加業(yè)務(wù)。2018年本部門增加了法治建設(shè)“四級(jí)同創(chuàng)”工作經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出明細(xì)：辦公費(fèi)8.7萬(wàn)元，公車定額補(bǔ)助4萬(wàn)元，基本專項(xiàng)支出19萬(wàn)元（社會(huì)治安綜合治理經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)元，辦案經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元，法治建設(shè)“四級(jí)同創(chuàng)”工作經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元）。
六、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
    截至2017年12月31日，本部門占有使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為：
占有使用車輛情況，共有車輛2輛，其中：一般公務(wù)用車2輛。
七、預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)情況
今年無(wú)開(kāi)展此項(xiàng)工作。
八、政府性基金預(yù)算收支決算說(shuō)明
我單位沒(méi)有政府性基金預(yù)算收支情況
第四部分 其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
無(wú)其他說(shuō)明事項(xiàng)
第五部分 名詞解釋
  一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從市級(jí)財(cái)政取得的財(cái)政撥款。
二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
三、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項(xiàng)收入。
四、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
五、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
六、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
八、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
九、“三公”經(jīng)費(fèi)：指市本級(jí)部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。非行政單位參照?qǐng)?zhí)行。