陸豐市檔案局2018年部門預(yù)算編制

說     明

目錄

第一部分  部門概況

第二部分  2018年度部門預(yù)算公開表

第三部分  2018年度部門預(yù)算情況說明

第四部分  其他需要說明的事項(xiàng)

第五部分  名詞解釋

根據(jù)《預(yù)算法》和《預(yù)算法實(shí)施條例》，按照我市編制2018年財(cái)政收支預(yù)算的要求及市財(cái)政局的部署，依據(jù)本部門、本單位的法定職責(zé)、工作任務(wù)、人員編制和全年收支基本情況，編制我局2018年度預(yù)算收支計(jì)劃，現(xiàn)將編報(bào)情況說明如下：

一、部門基本情況

（一）、單位性質(zhì)和基本職能，機(jī)構(gòu)設(shè)置   

本部門預(yù)算無下屬單位，部門預(yù)算為本級預(yù)算。

陸豐市檔案局（館）為市政府直屬正科級事業(yè)單位，公益一類。主要職責(zé)：負(fù)責(zé)全市檔案工作的監(jiān)督、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)，以及業(yè)務(wù)咨詢、工作調(diào)研、檔案宣傳、檔案教育工作。檔案、資料的接收、征集、保管、編研、開發(fā)、利用及市政府公開信息利用服務(wù)工作。內(nèi)設(shè)三個(gè)正股級機(jī)構(gòu)，包括綜合股、監(jiān)督指導(dǎo)股和保管利用股。

綜合股：協(xié)助局（館）領(lǐng)導(dǎo)處理日常事務(wù)工作; 負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)文秘、財(cái)務(wù)、機(jī)要和信息工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)黨務(wù)、行政管理、后勤保障和安全保衛(wèi)等項(xiàng)工作。

監(jiān)督指導(dǎo)股: 監(jiān)督和指導(dǎo)各級機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企事業(yè)單位和其他組織的檔案工作，依法查處檔案違法行為。

保管利用股：負(fù)責(zé)縣檔案館館藏檔案資料的安全保管、科學(xué)整理和協(xié)調(diào)全市檔案資料的整理、目錄編制和向上級檔案部門報(bào)送檔案資料目錄工作；負(fù)責(zé)館內(nèi)檔案資料的消毒、防蟲、防光、防霉、防塵、防褪變及重要檔案的搶救、復(fù)制、修裱等保護(hù)工作；負(fù)責(zé)檔案館館藏檔案、資料檢索工具的管理及對外提供查閱利用工作；負(fù)責(zé)檔案史料陳列展覽和愛國主義教育基地的建設(shè)、管理工作。

（二）、人員編制和財(cái)政供養(yǎng)人員情況

我局共有編制10名，在職人員11人，其中財(cái)政養(yǎng)11人；離退休10人，其中財(cái)政供養(yǎng)10人。

二、2018年度部門預(yù)算公開表

詳見2018年預(yù)算公開附表

三、2018年度部門預(yù)算情況說明

1、本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總預(yù)算：本預(yù)算單位為陸豐市檔案局1個(gè)單位,未含下級單位。

2、部門預(yù)算收支情況

2018年部門預(yù)算收入總計(jì)1808097.36元，其中財(cái)政預(yù)算撥款收入1808097.36元（上級轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助0元），與2017年相比增加25.15%，主要為人員工資增長。和預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，其他各項(xiàng)收入0元。

2018年部門預(yù)算支出具體詳細(xì)如下：

（一）工資福利支出部分

在職人員支出901328.8元；包括基本工資338304元，津補(bǔ)貼269100元，獎(jiǎng)金28192元，社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)121480.80元，其他工資福利144252元。其中財(cái)政撥款901328.8元。

（二）商品和服務(wù)支出部分

日常公用支出共24.3萬元，包括定額公用經(jīng)費(fèi)3.3萬元，公車定額補(bǔ)助2.0萬元，基本專項(xiàng)支出19.0萬元，綜合補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0元，其中財(cái)政撥款24.3萬元?；緦ｍ?xiàng)支出明細(xì)：專用藥物材料費(fèi)1.5萬元、檔案及設(shè)備購置費(fèi)2.5萬元、檔案維護(hù)費(fèi)6萬元、信息查閱中心1萬元、網(wǎng)絡(luò)維護(hù)費(fèi)2萬元、部門預(yù)算經(jīng)費(fèi)2萬元、檔案數(shù)字化管理4萬元。

（三）個(gè)人和家庭補(bǔ)助部分

離退休人員工資性支出570444元，住房公積金48592.32元 ,醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)36444.24元，其他對個(gè)人和家庭補(bǔ)助（遺屬生活補(bǔ)助和福利費(fèi)）8288元。其中財(cái)政撥款663768.56元。

（四）項(xiàng)目支出部分

按2018年工作計(jì)劃安排，擬列項(xiàng)目支出共0個(gè)，總資金0萬元，其中財(cái)政本級撥款0萬元。

(五）政府采購安排情況說明：本部門2018年政府采購預(yù)算金額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。其中授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額0%。本單位本年度無政府采購。與2017年相比一樣沒有發(fā)生增長變化。

（六）國有資產(chǎn)占有使用情況：2018年陸豐市檔案局未作預(yù)算安排。與2017年相比一樣。

（七）預(yù)算績效管理工作開展：2018年預(yù)算績效管理工作開展未作安排，暫也未有相關(guān)制度安排。

（八）政府性基金預(yù)算支出情況表說明：2018年陸豐市檔案局政府性基金預(yù)算支出未作預(yù)算安排，也未與批復(fù)。

3、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算編報(bào)說明

  我局2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排2萬元，現(xiàn)說明如下：

  1.因公出國（境）支出2018年度安排0萬元，與上年對比沒有發(fā)生增長變化。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)支出：2018年度安排公務(wù)用車購置0萬元，和上年一樣，沒有發(fā)生增長變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算安排2萬元，與上年對比一樣，沒有發(fā)生增長變化。

     3.公務(wù)接待費(fèi)支出2018年度安排0萬元，與上年對比一樣，沒有發(fā)生增長變化。

4.政府采購支出預(yù)算情況說明

本部門2018年政府采購預(yù)算金額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。其中授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額0%。本單位本年度無政府采購。

5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算說明

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出21.8萬元，比上年相比無增減變動(dòng)，包括：辦公費(fèi)6.3萬元，維修（護(hù)）費(fèi)6萬元，租賃費(fèi)2萬元，專用材料費(fèi)1.5萬元，勞務(wù)費(fèi)4萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元。

6.國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年1月1日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：公務(wù)用車1輛，資產(chǎn)變動(dòng)情況為：2018年無公務(wù)用車變動(dòng)。

7.預(yù)算績效信息公開情況

今年無開展此項(xiàng)工作。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

無其他說明事項(xiàng)。

五、名詞解釋

(1)財(cái)政預(yù)算撥款：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

(2)預(yù)算外收入：指預(yù)算單位為履行或代行政府職能，依據(jù)國家法律、法規(guī)和具有法律效力的規(guī)章而收取、提取和安排使用的未納入國家預(yù)算管理的各種財(cái)政性資金。

(3)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

(4)國有資產(chǎn)處置收益：指通過國有資產(chǎn)管理局，對所屬國有資產(chǎn)進(jìn)行處理、配置和產(chǎn)權(quán)移轉(zhuǎn)等有償處置過程中所取得的國有資產(chǎn)變價(jià)收入。包括產(chǎn)權(quán)處置和經(jīng)營性處置

(5)事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

(6)其他收入：指除 “財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”以外的各項(xiàng)收入。包括利息收入、捐贈(zèng)收入等。

(7)上級補(bǔ)助收入：指從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(8)上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

(9)基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(10)項(xiàng)目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算專款安排的支出。

(11)結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

(12)支出功能分類：按照政府的各項(xiàng)職能活動(dòng)將支出進(jìn)行分類；支出經(jīng)濟(jì)分類：按照政府各項(xiàng)支出的具體用途將支出進(jìn)行分類。

（13）工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（14）商品和服務(wù)支出（類）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。

（15）對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出（類）：反映政府用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（16）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)：因公出國（境）費(fèi)：反映公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)：反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出：指離退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等費(fèi)人員補(bǔ)助。