第一部分 部門概況
一、部門主要職能
陸豐市廣播電視大學(xué)是一所成人高校，主要承擔(dān)國家開放大學(xué)、省開放大學(xué)委托的成人高等學(xué)歷教育，成人非學(xué)歷教育任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
我校內(nèi)設(shè)4個股級機(jī)構(gòu)，辦公室、教務(wù)處、繼續(xù)教育部、總務(wù)處。從預(yù)算單位構(gòu)成看，我校部門預(yù)算為本級預(yù)算。
三、部門人員構(gòu)成
我校共有編制18名 ，在職人員16人，其中財政養(yǎng) 16人；退休6人，其中財政供養(yǎng)6人。
第二部分 2018年度部門預(yù)算公開表
具體公開表詳見附件：預(yù)算公開表
第三部分 2018年度部門預(yù)算情況說明
一、收入預(yù)算說明
2018年部門預(yù)算收入為189.4萬元，比2017年預(yù)算數(shù)增加44.4萬元，增長30.6%。主要原因是人員工資福利、補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)和社會養(yǎng)老金的增長。其中：一般財政公共預(yù)算撥款189.4萬元；政府性基金撥款0萬元；納入財政專戶管理0萬元；其他資金0萬元。
二、預(yù)算支出說明
2018年部門預(yù)算支出數(shù)為189.4萬元（工資福利支出131.8萬元；商品和服務(wù)支出6.8萬元；個人和家庭補(bǔ)助50.8萬元；其他資本性支出等支出0萬元），比2017年預(yù)算數(shù)增加44.4萬元，增長30.6%。主要原因是人員工資福利、補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)和社會養(yǎng)老金的增長。其中：一般財政公共預(yù)算支出189.4萬元；政府性基金支出0萬元；納入財政專戶管理支出0萬元；其他資金支出0萬元。
（一）般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明
2018年度一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排2萬元，比2017年減少5萬元，下降71%，具體情況如下：
1.因公出國（境）支出2018年度安排0萬元，與2017年對比持平，主要原因是沒有人員因公出國（境）。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)支出：2018年度安排公務(wù)用車購置0萬元，與上年對比持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算安排2萬元，與2017年對比持平。
3.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的0 %，比2017年減少5萬元，下降100%，原因是壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明
2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排6.8萬元（辦公費(fèi)支出4.8萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元），比2017年預(yù)算數(shù)增加0.3萬元，增長4.6%。主要是人員調(diào)入辦公費(fèi)經(jīng)費(fèi)增加。
（三）政府采購安排情況說明
本部門2018年政府采購預(yù)算金額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。其中授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額0%。本單位本年度無政府采購。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，我校共有國有資產(chǎn)988.5萬元。其中土地、房屋及構(gòu)筑物535.5萬元；通用設(shè)備35.7萬元；專用設(shè)備415.3萬元；家具用具裝具2萬元。沒有單位價值50萬元以上通用設(shè)備以及單價100萬元以上專用設(shè)備。
（五）預(yù)算績效管理工作開展
2018年預(yù)算績效管理工作暫未開展。
第四部分 其他需要說明的事項
無其他說明事項。
第五部分 名稱解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從縣級財政取得的財政撥款。
二、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入，事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項收入。
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十五、對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指市本級部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。非行政單位參照執(zhí)行。
