2018年度中共陸豐市委組織部部門預(yù)算情況說明

第一部分 部門概況
第二部分 2018年度部門預(yù)算公開表
第三部分 2018年度部門預(yù)算情況說明
第四部分 其他需要說明的事項
第五部分 名詞解釋
 
第一部分 部門概況
一、部門基本情況
本單位無下屬單位，部門預(yù)算為本級預(yù)算。
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和職能
中共陸豐市委組織部內(nèi)設(shè)秘書股、干部監(jiān)督股、干部一股、黨員電化教育股、人才股、信息股、干部二股、組織股、調(diào)查研究股、公務(wù)員管理股、黨代表聯(lián)絡(luò)辦公室等11個股（室）。
主要職能：（1）貫徹執(zhí)行黨的組織工作路線、方針、政策；擬定我市有關(guān)組織、干部工作的規(guī)定及黨員、干部管理規(guī)劃，并組織實施。（2）研究和指導(dǎo)全市黨組織建設(shè)，探索和指導(dǎo)各行業(yè)基層和各類經(jīng)濟(jì)組織中黨組織的設(shè)置和活動方式；（3）考察各鎮(zhèn)（區(qū)）和市直各部門以及其他列入市委管理的領(lǐng)導(dǎo)班子，提出調(diào)整、配備的意見和建議；辦理市管干部的任免、退休報批手續(xù)；（4）制定干部隊伍建設(shè)的有關(guān)規(guī)定；綜合管理培養(yǎng)選拔年輕干部、女干部和黨外干部工作。（5）制訂或參與制訂組織、干部、人事工作的有關(guān)規(guī)定。（6）檢查、督促組織和干部工作，負(fù)責(zé)對鎮(zhèn)（區(qū)）和市直機(jī)關(guān)黨政領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部以及干部選拔任用工作進(jìn)行監(jiān)督。（7）制訂干部教育工作的規(guī)定、規(guī)劃；組織市管干部和一定層次干部的培訓(xùn)。（8）檢查、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)知識分子工作；選拔管理市管優(yōu)秀專家和撥尖人才，選派和管理工作科技副職。（9）宏觀管理退（離）休干部工作；制訂或參與制訂退（離）休干部工作的政策。（10）承辦市委和上級組織部交辦的其他事項。
（二）部門人員構(gòu)成
列入部門預(yù)算組織部共有編制39名 ，其中財政養(yǎng)36人；其中公務(wù)員30名，工勤人員6名。離休1人，退休9名，其中財政供養(yǎng)10人。
第二部分 2018年中共陸豐市委組織部預(yù)算表
具體公開表格見附件：預(yù)算公開表
第三部分 2018年中共陸豐市委組織部預(yù)算情況說明
一、收入預(yù)算情況說明
2018年部門預(yù)算收入總計711.79萬元，其中財政預(yù)算撥款收入711.79萬元，與上年相比，收入總計增加85.79萬元，增長1.20%，主要原因是在職人員和離退休人員工資福利增加。
二、支出預(yù)算情況說明
2018年部門預(yù)算支出總計711.79萬元，與上年相比，支出總計增加85.79萬元，增長13.7%，主要原因是在職人員和離退休人員工資福利增加。
三、“三公經(jīng)費(fèi)”財政撥款支出預(yù)算說明
本部門2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算2萬元，支出數(shù)比上年減少0萬元，下降0%，主要原因是只有1輛公務(wù)用車。
（一）因公出國（境）費(fèi)0萬元，因公出國（境）費(fèi)是指單位工作人員和專家公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出,占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的0%，比上年增加0萬元，增長0%，與上年保持不變，出國（境）批次0次，共0人次，主要原因是沒有因公出國（境）預(yù)算安排。
（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算2萬元。本部門的機(jī)關(guān)公務(wù)用車保有量1輛，占“三公”經(jīng)費(fèi)總額100%，其中：公務(wù)用車購置0萬元，比上年增加0萬元，增加0%，與上年保持不變，主要原因是沒有購置預(yù)算安排；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)2萬元，比上年減少0萬元，下降0%，主要原因是啟動公務(wù)用車改革，本部公務(wù)用車剩1輛，比去年減少0輛。
（三）公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0萬元。2018年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出與上年度持平。
四、政府采購支出預(yù)算情況說明
 2018年本部門政府采購安排0萬元，其中：通用設(shè)備采購預(yù)算0萬元，網(wǎng)絡(luò)化建設(shè)采購預(yù)算0萬元，裝修工程采購預(yù)算0萬元，其他貨物采購預(yù)算0萬元。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算說明
2018年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排12.8萬元，辦公費(fèi)10.8萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元。2018年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)比上年增加0.3萬元，增加0.1%，主要原因是增加辦公費(fèi)用。
六、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年1月1日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：公務(wù)用車1 輛。
七、決算績效信息公開情況
今年無開展此項工作。
八、政府性基金預(yù)算收支決算說明
我單位沒有政府性基金預(yù)算收支情況
第四部分其他需要說明的事項
無其他說明事項
第五部分 名詞解釋
  一、財政撥款收入：指單位本年度從財政部門取得的財政撥款。
二、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。
三、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項收入。
四、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
五、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
六、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
八、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
九、“三公”經(jīng)費(fèi)：指市本級部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。非行政單位參照執(zhí)行。