中共陸豐市委宣傳部2018年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

第一部分  部門(mén)概況
一、部門(mén)基本情況
（一）單位性質(zhì)和基本職能，機(jī)構(gòu)設(shè)置
中共陸豐市委宣傳部，掛市精神文明建設(shè)委員會(huì)辦公室牌、市委對(duì)外宣傳工作辦公室（加掛市人民政府新聞辦公室）牌、市國(guó)有文化資產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室牌，部?jī)?nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有：人秘股、理論股、宣傳股、文藝股，本部門(mén)預(yù)算已包含市宣傳文化網(wǎng)站（《陸豐》編輯部）、市互聯(lián)網(wǎng)新聞信息中心，沒(méi)有下屬單位，部門(mén)預(yù)算為本級(jí)預(yù)算。
主要職責(zé)是：
一、貫徹執(zhí)行中央、省委、汕尾市委和陸豐市委有關(guān)意識(shí)形態(tài)方面的方針政策、制訂我市宣傳文化工作的方針和事業(yè)建設(shè)的總體規(guī)劃并組織實(shí)施。
二、對(duì)市直宣傳文化系統(tǒng)包括文化藝術(shù)、新聞出版、廣播電視等部門(mén)及有關(guān)社會(huì)團(tuán)體的工作實(shí)施指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、管理。
三、負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)理論學(xué)習(xí)、理論宣傳方面的工作。會(huì)同市委組織部做好黨員教育工作，負(fù)責(zé)編寫(xiě)黨員教育教材。
四、管理新聞?shì)浾搶?dǎo)向。
五、規(guī)劃和宏觀指導(dǎo)精神產(chǎn)品的生產(chǎn)和文化藝術(shù)工作，保證黨的文藝方針政策的貫徹執(zhí)行。
六、規(guī)劃和部署全市宣傳思想工作；組織進(jìn)行黨的中心任務(wù)和方針、政策的宣傳，國(guó)際國(guó)內(nèi)形勢(shì)的宣傳，以及政治、經(jīng)濟(jì)、文化活動(dòng)的社會(huì)宣傳；會(huì)同有關(guān)部門(mén)研究和改進(jìn)群眾思想教育工作。
七、宏觀指導(dǎo)、部署企業(yè)的思想政治工作，負(fù)責(zé)企（事）業(yè)單位政治工作人員專(zhuān)業(yè)職務(wù)的評(píng)定、考核、培訓(xùn)工作。
八、研究制訂精神文明建設(shè)的規(guī)劃、措施、對(duì)策，指導(dǎo)、部署、協(xié)調(diào)群眾性創(chuàng)建精神文明。
九、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、組織對(duì)外、對(duì)港澳的宣傳工作；協(xié)調(diào)并會(huì)同有關(guān)部門(mén)做好常駐我市的境外記者和來(lái)訪記者有關(guān)宣傳報(bào)道方面的工作；負(fù)責(zé)港澳記者、藝員來(lái)我市采訪、演出的管理工作。
十、受市委委托，協(xié)助市委組織部管理文化藝術(shù)、新聞出版、廣播電視和社會(huì)科學(xué)研究部門(mén)及有關(guān)社會(huì)團(tuán)體的領(lǐng)導(dǎo)干部，并指導(dǎo)其領(lǐng)導(dǎo)班子的建設(shè)；對(duì)各鎮(zhèn)（場(chǎng)）黨委宣傳委員的任免提出意見(jiàn)；做好宣傳文化系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)骨干的培訓(xùn)的工作；聯(lián)系宣傳文化系統(tǒng)的知識(shí)分子，配合有關(guān)部門(mén)做好知識(shí)分子工作。
十一、會(huì)同有關(guān)部門(mén)管理市宣傳文化發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金。
十二、歸口管理，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)互聯(lián)網(wǎng)上的新聞宣傳工作。
十三、承辦市委和上級(jí)宣傳部門(mén)交辦的其他任務(wù)。
（二）人員編制和財(cái)政供養(yǎng)人員情況
市委宣傳部共有編制35名 ，在職人員24人，其中財(cái)政養(yǎng)24人；離退休7人，其中財(cái)政供養(yǎng)7人。
 
第二部分  2018年陸豐市委宣傳部部門(mén)預(yù)算表
具體公開(kāi)表格見(jiàn)附件：2018年陸豐市委宣傳部部門(mén)預(yù)算報(bào)表
                     2018年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
 
第三部分 2018年陸豐市委宣傳部預(yù)算情況說(shuō)明
一、收入預(yù)算情況說(shuō)明
1、2018年部門(mén)預(yù)算收入總計(jì)520.8萬(wàn)元，其中財(cái)政預(yù)算撥款收入520.8萬(wàn)元。與上年相比，收入增加123.3萬(wàn)元，增長(zhǎng)23%。主要原因：一是增加工資福利支出；二是增加社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)。其中：財(cái)政撥款收入520.8萬(wàn)元。
二、支出預(yù)算情況說(shuō)明
1、陸豐市委宣傳部2018年預(yù)算支出520.8萬(wàn)元，與上年相比，支出增加123.3萬(wàn)元，增長(zhǎng)23%。主要原因：一是增加工資福利支出；二是增加社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)。
2018年部門(mén)預(yù)算支出具體詳細(xì)如下：
（一）工資福利支出部分
在職人員支出206.5萬(wàn)元；包括基本工資77萬(wàn)元，津補(bǔ)貼52.1萬(wàn)元，獎(jiǎng)金6.42萬(wàn)元，社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)43.88萬(wàn)元，其他工資福利27.1萬(wàn)元。其中財(cái)政撥款206.5萬(wàn)元。
（二）商品和服務(wù)支出部分
日常公用支出共86.8萬(wàn)元，包括定額公用經(jīng)費(fèi)7.2萬(wàn)元，公車(chē)定額補(bǔ)助2萬(wàn)元?；緦?zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)明細(xì)：媒體接待費(fèi)4萬(wàn)、市委中心組報(bào)刊征訂費(fèi)10萬(wàn)、業(yè)務(wù)費(fèi)4.8萬(wàn)（其中：外宣辦1萬(wàn)、文明辦1萬(wàn)）、培訓(xùn)費(fèi)2萬(wàn)、輿情網(wǎng)租金和維護(hù)12.8萬(wàn)、宣傳文化網(wǎng)站工作經(jīng)費(fèi)14萬(wàn)、作家協(xié)會(huì)5萬(wàn)，市互聯(lián)網(wǎng)新聞中心14萬(wàn)，市創(chuàng)文辦2萬(wàn)，領(lǐng)導(dǎo)工作經(jīng)費(fèi)9萬(wàn)元。其中財(cái)政撥款86.8萬(wàn)元。
（三）個(gè)人和家庭補(bǔ)助部分
離退休人員工資性支出37.4萬(wàn)元，住房公積金10.3萬(wàn)元 ,醫(yī)療費(fèi)7.7萬(wàn)元，其他工資福利支出0.1萬(wàn)元。其中財(cái)政撥款55.5萬(wàn)元。
（四）項(xiàng)目支出部分
按2018年工作計(jì)劃安排，擬列項(xiàng)目支出共4個(gè)，總資金190萬(wàn)元，其中財(cái)政本級(jí)撥款190萬(wàn)元。具體為：
1、對(duì)外宣傳，共30萬(wàn)元，其中財(cái)政本級(jí)安排30萬(wàn)元；
2、《陸豐》刊物，共60萬(wàn)元，其中財(cái)政本級(jí)安排60萬(wàn)元；
3、創(chuàng)建縣級(jí)文明，共50萬(wàn)元，其中財(cái)政本級(jí)安排50萬(wàn)元；
4、文化活動(dòng)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，共50萬(wàn)元，其中財(cái)政本級(jí)安排50萬(wàn)元。
 
三、“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出預(yù)算說(shuō)明
陸豐市委宣傳部2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排6萬(wàn)元，說(shuō)明如下：
1、因公出國(guó)（境）支出2018年度安排0萬(wàn)元，與上年持平。
2、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)支出：2018年度安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，與上年對(duì)比持平；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算安排2萬(wàn)元，與上年對(duì)比持平。
3、公務(wù)接待費(fèi)支出2017年度安排4萬(wàn)元，與上年對(duì)比持平。
四、政府采購(gòu)支出預(yù)算情況說(shuō)明
本部門(mén)2016年政府采購(gòu)預(yù)算金額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。本單位本年度無(wú)政府采購(gòu)。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算說(shuō)明
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出206.5萬(wàn)元，其中辦公費(fèi)735000元、印刷費(fèi)     30000元、郵電費(fèi)5000元、租賃費(fèi)128000元、培訓(xùn)費(fèi)  20000元、公務(wù)接待費(fèi)40000元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20000元、其他商品和服務(wù)支出420000元、其他宣傳服務(wù)667000元；比上年略有減少，減少2.9萬(wàn)元，減少1%。減少的原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約。
六、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
本部門(mén)占有使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為：公務(wù)用車(chē)1輛，資產(chǎn)變動(dòng)情況為：無(wú)公務(wù)用車(chē)變動(dòng)情況。
七、預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)情況
今年無(wú)開(kāi)展此項(xiàng)工作。
 
 
 
第四部分  其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
無(wú)其他說(shuō)明事項(xiàng)。
 
 
 
第五部分  名稱(chēng)解釋
（一）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
　?。ǘ╉?xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
　?。ㄈ?“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
　　（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。