陸豐市民政局2018年部門預(yù)算編制

說     明

目 錄

第一部分 部門概況

第二部分 2018年度部門預(yù)算公開表

第三部分 2018年度部門預(yù)算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、單位性質(zhì)和基本職能，機(jī)構(gòu)設(shè)置

陸豐市民政局：貫徹執(zhí)行關(guān)于民政工作的法律、法規(guī)和方針、政策，組織起草全市民政工作的規(guī)范性文件，并組織實(shí)施和監(jiān)督，研究擬訂全市民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)全市民政工作的改革和發(fā)展，負(fù)責(zé)民政管理事務(wù)、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、自然災(zāi)害生活救助、最低生活保障、臨時(shí)救助、其他生活救助等工作。

各鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)管理辦：負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)民政管理事務(wù)、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、自然災(zāi)害生活救助、最低生活保障、臨時(shí)救助、其他生活救助等工作。

陸豐市救助站：提供救助服務(wù)，弘揚(yáng)救助精神。負(fù)責(zé)對(duì)城市生活無著流浪乞討人員救助和為乞討未成年人臨時(shí)救助保護(hù)服務(wù)。

陸豐市兒童福利院：收養(yǎng)孤殘兒童，棄嬰及家庭無力照管殘疾兒童等。

陸豐市殯葬監(jiān)察大隊(duì)：管理殯葬事宜，推進(jìn)殯葬改革、殯葬職業(yè)教育、殯葬崗位培訓(xùn)。

陸豐市烈士陵園：紀(jì)念先烈，教育人民，烈士紀(jì)念建筑特建設(shè)維護(hù)與環(huán)境美化、烈士骨灰保存、烈士遺物和革命史料陳列、革命史料搜集編寫，烈士文物檔案建立與文物保管，革命烈士紀(jì)念活動(dòng)組織。

陸豐市永安殯儀館：認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家的殯葬法規(guī)和方針政策，以及地方殯葬法規(guī)。為喪家提供殯儀服務(wù)等。

陸豐市金盆山殯儀館：認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家的殯葬法規(guī)和方針政策，以及地方殯葬法規(guī)。為喪家提供殯儀服務(wù)等。

陸豐市光榮院：負(fù)責(zé)對(duì)全市優(yōu)撫人員、孤寡老人提供養(yǎng)老服務(wù)等。

陸豐市軍休所：為軍休干部提供休養(yǎng)住所與相關(guān)服務(wù)，軍休干部休養(yǎng)住所所提供與管理、軍休干部生活扶助、醫(yī)療保健、生活待遇費(fèi)發(fā)放、閱讀文件組織、重要活動(dòng)組織、文體活動(dòng)組織。

 二、人員編制和財(cái)政供養(yǎng)人員情況

我局共有編制159名，在職人員173人，其中財(cái)政養(yǎng)173人；退休68人，離休1人，其中財(cái)政供養(yǎng)69人。

第二部分 2018年度部門預(yù)算公開表

具體見附件：《陸豐民政局2018年度部門預(yù)算公開表》

第三部分 2018年度部門預(yù)算情況說明

本部門預(yù)算已包含本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總預(yù)算，下屬單位有陸豐市烈士陵園管理處、陸豐市軍隊(duì)離休退休干部休養(yǎng)所、陸豐市永安殯儀館、陸豐市金盆山殯儀館、陸豐市兒童福利院、陸豐市救助管理站、陸豐市殯葬管理監(jiān)察隊(duì)、陸豐市光榮院、社會(huì)事務(wù)管理辦公室。

一、部門預(yù)算收支增減變化情況

2018年本部門收入預(yù)算1579.50萬元，比上年增加209.18萬元，增長(zhǎng)15.96%。主要原因：一是增加人員工資福利；二是增加社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)；2018年本部門支出預(yù)算1579.5萬元，比上年增加209.18萬元，增長(zhǎng)15.96%。主要原因：一是增加工資福利支出；二是增加社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況

2018年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排6萬元，與上年度增加50%。其中：

（一）因公出國(境)支出預(yù)算0萬元（主要用于單位工作人員和專家公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出），與上年度對(duì)比無變化。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)支出預(yù)算6萬元，占本年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算的100%，包括：公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算6萬元，比上年度增加50%。

（三）公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0萬元，與上年度對(duì)比無變化。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算說明

2018年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算95.3萬元，包括：定額公用經(jīng)費(fèi)57.3萬元，基本專項(xiàng)支出31萬元，綜合補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)7萬元。

基本專項(xiàng)支出明細(xì)：烈士陵園維護(hù)費(fèi)6萬元。

與上年相比，本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算增加33.1萬元，增長(zhǎng)53.21%，主要原因是：增加辦公行政經(jīng)費(fèi)。

五、政府采購情況

本部門2018年政府采購預(yù)算金額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。其中授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額0%。本單位本年度無政府采購。

六、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日，本部門占有使用車輛8輛，具體為：一般公務(wù)用車8輛，2018年預(yù)計(jì)無變動(dòng)。

七、預(yù)算績(jī)效信息公開情況

預(yù)算績(jī)效管理未開展。

第四部分 名詞解釋

1、部門預(yù)算：指與財(cái)政部門直接發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體和其他單位，依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計(jì)劃，涵蓋部門各項(xiàng)收支，實(shí)行一個(gè)部門一本預(yù)算。

2、基本支出預(yù)算：指預(yù)算單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員支出預(yù)算和公用支出預(yù)算。

3、項(xiàng)目支出預(yù)算：指預(yù)算單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度或跨年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

4、“三公”經(jīng)費(fèi)：指財(cái)政撥款安排的，用于因公出國(境)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)、公務(wù)接待等方面的經(jīng)費(fèi)。

5、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

6、一般公共預(yù)算：指對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

7、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政取得的財(cái)政撥款。

8、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

9、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

10、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

11、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

12、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項(xiàng)收入。

13、非稅收入：指除稅收和政府債務(wù)收入以外，由各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會(huì)團(tuán)體及其他組織依法利用國家權(quán)力、政府信譽(yù)、國有資源(資產(chǎn))所有者權(quán)益等取得的各項(xiàng)收入。

14、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

15、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

16、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

17、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

18、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

19、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

20、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。