目錄

第一部分  部門概況

第二部分  2018年度部門預(yù)算公開表

第三部分  2018年度部門預(yù)算情況說明

第四部分  其他需要說明的事項(xiàng)

第五部分  名詞解釋

第一部分  部門概況

一、 部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和職能

本部門決算已包括本級決算和所屬單位決算在內(nèi)的匯總決算，本預(yù)算單位為陸豐市人民政府的一個1級預(yù)算單位，下屬單位：陸豐市海防與反走私巡防督查大隊(duì)。

貫徹國家有關(guān)打擊走私綜合治理的方針、政策、法規(guī)；研訂我市反走私及海防工作政策規(guī)定，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。

    （2）組織、指導(dǎo)、檢查、協(xié)調(diào)、監(jiān)督各地和各部門反走私聯(lián)合行動、綜合治理。承擔(dān)海防管理和控制工作。

    （3）處理群眾有關(guān)反走私、海防的來信、來訪和舉報，組織協(xié)調(diào)各地有關(guān)部門調(diào)查重大走私及相關(guān)海防問題的線索，督促、指導(dǎo)案發(fā)地有關(guān)部門查處舉報的走私販私案件及有關(guān)海防案件。

    （4）組織協(xié)調(diào)有關(guān)執(zhí)法部門處理暴力抗拒緝私、阻撓緝私及有關(guān)海防的突發(fā)事件。

    （5）調(diào)研、收集有關(guān)走私、反走私及海防情報資料，分析研究和掌握走私活動的特點(diǎn)、規(guī)律、及有關(guān)海防形勢等，并將有關(guān)情況報告市政府領(lǐng)導(dǎo)及通報有關(guān)部門。

    （6）承擔(dān)市海防打擊走私委員會日常工作。

    承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。

   本部門包含陸豐市方走私巡防督查大隊(duì)事業(yè)下屬單位，內(nèi)設(shè)：人秘股、海防股、調(diào)研督查股和反走私巡防督查大隊(duì)。

 （二）部門人員構(gòu)成

  根據(jù)上屬職責(zé)，市海防打私辦內(nèi)設(shè)三個股（室）。

 （1）人秘股  
   負(fù)責(zé)草擬綜合性文稿；負(fù)責(zé)辦公室保密、文秘、行政后勤、接待、財(cái)產(chǎn)財(cái)務(wù)、人事、檔案、工會、計(jì)劃生育；負(fù)責(zé)打私和海防工作的信息技術(shù)建設(shè)和管理；負(fù)責(zé)打私和海防工作信息的采集、整理及形勢分析；負(fù)責(zé)相關(guān)信息技術(shù)工作的業(yè)務(wù)培訓(xùn)以及網(wǎng)站維護(hù)管理工作等。

 （2）調(diào)研督查股（掛陸豐市反走私巡防督查大隊(duì)牌子）
  負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各緝私部門關(guān)系；組織協(xié)調(diào)跨地區(qū)，跨部門反走私聯(lián)合行動和專項(xiàng)斗爭；聯(lián)系、協(xié)調(diào)有關(guān)地方和部門開展反走私綜合治理；檢查、督促反走私責(zé)任制的落實(shí)情況；協(xié)助處理暴力抗拒緝私、阻撓緝私的突發(fā)事件。

    研究草擬反走私政策規(guī)定；負(fù)責(zé)反走私調(diào)研和統(tǒng)計(jì)分析工作；接待群眾反走私來信、來訪及舉報；負(fù)責(zé)反走私信息情報網(wǎng)建設(shè)，掌握全市反走私動態(tài)；組織協(xié)調(diào)各地各有關(guān)緝私部門調(diào)查重大走私線索，督促、指導(dǎo)案發(fā)地有關(guān)部門查處舉報的走私販案件。

    （3）海防股

    負(fù)責(zé)檢查、督促、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)海防管理和控制的日常工作，開展相關(guān)的調(diào)查研究，提出意見和建議；總結(jié)推廣海防管理的經(jīng)驗(yàn)。

    （三）現(xiàn)有人員編制和人員職數(shù)

    在職人員8人，(其中公務(wù)員6人，職工2人），退休人員10人。 

第二部分  2018年陸豐市海防與打擊走私辦公室預(yù)算表

具體公開表格見附件：預(yù)算公開表

第三部分  2018年陸豐市海防與打擊走私辦公室預(yù)算情況說明

一、收入預(yù)算情況說明

本部門2018年部門預(yù)算收入合計(jì)183.08萬元，與上年相比，收入總計(jì)增加26.6萬元，增長16.99%。主要原因：一是增加工資福利支出；二是增加社會保險繳費(fèi)。其中：財(cái)政撥款收入183.08萬元，占本年收入合計(jì)的183.08%；上級補(bǔ)助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元；其他收入0萬元。

二、支出預(yù)算情況說明

本部門2018年預(yù)算支出合計(jì)183.08萬元，與上年相比，支出總計(jì)增加26.6萬元，增長16.99%。主要原因：一是增加工資福利支出；二是增加社會保險繳費(fèi)。其中：財(cái)政撥款支出183.08萬元，占本年支出合計(jì)的100%。財(cái)政撥款支出中基本支出153.03萬元，占本年財(cái)政撥款支出83.58%，基本支出用于：工資福利支出、對個人和家庭的補(bǔ)助、商品和服務(wù)支出等。項(xiàng)目支出30萬元，占本年財(cái)政撥款支出16.38%，主要用于反走私經(jīng)費(fèi)。

三、“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出預(yù)算說明

本部門2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出4萬元，支出數(shù)比上年減少0萬元，下降0%。其中：

（一）因公出國（境）費(fèi)0萬元，因公出國（境）費(fèi)是指單位工作人員和專家公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出，占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的0%，2016年度因公出國（境）費(fèi)預(yù)算支出比2015年度減少0萬元，下降0%。下降的主要原因是：本部門沒有人員因公出國（境）。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算4萬元。本部門機(jī)關(guān)的公務(wù)用車保有量2輛。占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的100%，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算0萬元，用于更新購置0輛公務(wù)用車，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算4萬元。2018年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出比上年度減少0萬元，下降0%。與去年持平。

（三）公務(wù)接待費(fèi)0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的0%。2018年預(yù)計(jì)接待國內(nèi)來訪批次0個，共0人次。2018年度公務(wù)接待費(fèi)支出比上年度減少0萬元，下降0%。與去年持平。

四、政府采購支出預(yù)算情況說明

本部門2018年政府采購預(yù)算金額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。其中授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額0%。本單位本年度無政府采購。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算說明

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出40萬元，比上年增加20萬元，增長50%，主要原因是：業(yè)務(wù)量增加，辦公設(shè)備用品更新。包括：辦公費(fèi)21.1元，印刷費(fèi)4萬元，水費(fèi)0.2萬，電費(fèi)1.7萬元，郵電費(fèi)4萬元，會議費(fèi)0萬元，其他交通費(fèi)用5萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元。辦

六、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年1月1日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：公務(wù)用車2輛，資產(chǎn)變動情況為：2018年無公務(wù)用車變動。

七、預(yù)算績效信息公開情況

今年無開展此項(xiàng)工作。

第四部分  其他需要說明的事項(xiàng)

無其他說明事項(xiàng)。 

第五部分  名稱解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從縣級財(cái)政取得的財(cái)政撥款。

二、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入，事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項(xiàng)收入。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十五、對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指市本級部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。非行政單位參照執(zhí)行。