陸豐市八萬鎮(zhèn)人民政府2018年部門預(yù)算編制說明

根據(jù)《預(yù)算法》和《預(yù)算法實施條例》，按照我市編制2018年財政收支預(yù)算的要求及市財政局的部署，依據(jù)本部門、本單位的法定職責(zé)、工作任務(wù)、人員編制和全年收支基本情況，編制八萬鎮(zhèn)人民政府2018年度預(yù)算收支計劃，現(xiàn)將編報情況說明如下：

第一部分  部門概況

第二部分  2018年度部門預(yù)算公開表

第三部分  2018年度部門預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分 部門概況

一、部門基本情況

（一）、單位性質(zhì)和基本職能，機(jī)構(gòu)設(shè)置

本部門無下屬單位，部門預(yù)算為本級預(yù)算，八萬鎮(zhèn)設(shè)置綜合性辦公室7個：

（1）黨政辦公室（掛鎮(zhèn)人大辦公室牌子）：負(fù)責(zé)黨委（紀(jì)檢監(jiān)察）、人大、政府日程事務(wù)；負(fù)責(zé)統(tǒng)計工作；協(xié)調(diào)各綜合性辦公室之間的關(guān)系；承擔(dān)工會、共青團(tuán)、婦聯(lián)和殘聯(lián)的日常工作。

（2）經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室：負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)建設(shè)的發(fā)展規(guī)劃；協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)綜合管理和監(jiān)督部門的工作；負(fù)責(zé)環(huán)境保護(hù)和安全生產(chǎn)管理等工作。

（3）社會事務(wù)辦公室：負(fù)責(zé)民政、社會保障等社會事務(wù)；負(fù)責(zé)教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育和廣播電視等工作。

（4）農(nóng)業(yè)辦公室：負(fù)責(zé)農(nóng)林牧、水利、水產(chǎn)等工作；負(fù)責(zé)農(nóng)村經(jīng)營管理工作。

（5）人口和計劃生育辦公室：貫徹執(zhí)行有關(guān)計劃生育工作的方針、政策、法規(guī)，落實計劃生育的任務(wù)。

（6）維護(hù)穩(wěn)定及社會治安綜合治理辦公室（與人民武裝部合署辦公）：負(fù)責(zé)人民武裝、社會治安綜合治理工作，協(xié)調(diào)政法工作。

（7）規(guī)劃建設(shè)辦公室：負(fù)責(zé)鎮(zhèn)、村建設(shè)規(guī)劃；協(xié)調(diào)鎮(zhèn)、村基礎(chǔ)設(shè)施和公用事業(yè)的建設(shè)管理。

另設(shè)立安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站，為鎮(zhèn)屬下股級事業(yè)單位，安監(jiān)站的主要職責(zé)：負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的安全生產(chǎn)檢查，報告并監(jiān)督轄區(qū)內(nèi)的安全生產(chǎn)違法行為和協(xié)助上級安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門對安全生產(chǎn)事故隱患進(jìn)行調(diào)查取證，配合市（縣）安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局依法作出糾正、限期糾正等行政行為，配合市（縣）安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局進(jìn)行安全生產(chǎn)行政執(zhí)法等。核定安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站事業(yè)編制1名，配備3名工作人員在鎮(zhèn)內(nèi)部調(diào)劑。經(jīng)費財政核撥，設(shè)站長1名，副站長1名。

設(shè)立計劃生育服務(wù)所，為鎮(zhèn)屬下股級事業(yè)單位，實行雙重管理，行政上由鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府領(lǐng)導(dǎo)，業(yè)務(wù)上接受市人口和計劃生育局指導(dǎo)；八萬鎮(zhèn)計生服務(wù)所核定編制3名，配備2名專職醫(yī)技人員，由財政核撥工資。其他人員經(jīng)費由財政定額補(bǔ)給，不足部分從鎮(zhèn)計生服務(wù)費和其他經(jīng)費中解決。

黨的紀(jì)律檢查委員會機(jī)關(guān)、人民武裝部按有關(guān)規(guī)定設(shè)置，其中人民武裝部與維護(hù)穩(wěn)定及社會治安綜合治理辦公室合署辦公，工會、共青團(tuán)、婦聯(lián)等群團(tuán)組織按有關(guān)章程設(shè)置。

（二）、人員編制和財政供養(yǎng)人員情況

八萬鎮(zhèn)人民政府共有編制39名 ，行政及參公編制38名，事業(yè)工勤編制5名，在職人員38人，其中財政供養(yǎng)39人；離退休9人，其中財政供養(yǎng)9人。遺囑供養(yǎng)12個。

第二部分  2018年陸豐市八萬鎮(zhèn)人民政府預(yù)算表

具體公開表格見附件：預(yù)算公開表

第三部分 2018年陸豐市八萬鎮(zhèn)人民政府預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支情況

2018年部門預(yù)算收入總計397.15萬元，全部為公共財政預(yù)算撥款。2018年部門預(yù)算支出具體詳細(xì)如下：

（一）工資福利支出部分

在職人員支出335.22萬元；包括基本工資107.53萬元，津補(bǔ)貼79.18萬元，獎金8.96萬元，社會保險繳費37.34萬元，其他工資福利76.06萬元（包括安監(jiān)員2.52萬元，紀(jì)檢補(bǔ)貼1.05萬元，保密員0.96元），醫(yī)療保險繳費支出11.20萬元，住房公積金14.93萬元。

（二）商品和服務(wù)支出部分

日常公用支出共17.6萬元；包括定額公用經(jīng)費15.6萬元，公車經(jīng)費補(bǔ)助 2萬元。

（三）個人和家庭補(bǔ)助部分

離退休人員工資性支出42.92萬元，其他對個人和家庭的補(bǔ)助1.4萬元。

二、    預(yù)算收支增減變化情況說明

本部門2018年部門預(yù)算收入合計397.15萬元，與上年相比，收入總計增加60.42萬元，增長18%。主要原因：工資福利支出增加。

本部門2018年部門預(yù)算支出合計397.15萬元，與上年相比，支出總計增加60.42萬元，增長18%。主要原因：工資福利支出增加120.74萬元，商品和服務(wù)支出減少45.1萬元，個人和家庭補(bǔ)助減少15.22萬元。其中財政撥款支出397.15萬元，用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

三、    機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出17.6萬元，包括辦公費15.6萬元，公務(wù)員用車運行維護(hù)費2萬元。比去年增加3.9萬元，增長28%，主要原因是：辦公費增加3.9萬元。

四、    政府采購安排情況說明

本部門2018年政府采購預(yù)算金額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。其中授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額0%。本單位本年度無政府采購。

五、    國有資產(chǎn)占有使用情況

本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為公務(wù)車1輛。

六、    預(yù)算績效消息公開情況

今年無開展此項工作。

七、 “三公”經(jīng)費增減變化原因等說明信息

本部門2018年度“三公“經(jīng)費預(yù)算安排6.1萬元，支出數(shù)比去年減少0.4萬元，下降6%。其中：

（一）因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）費是指單位工作人員和專家公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出，占“三公”經(jīng)費總額的0%，2018年度因公出國（境）費預(yù)算支出比2017年度減少0萬元，下降0%。下降的主要原因是：本部門沒有人員因公出國（境）。

（二）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費預(yù)算2萬元。本部門機(jī)關(guān)的公務(wù)用車保有量1輛。占“三公”經(jīng)費總額的100%，其中：公務(wù)用車購置費預(yù)算0萬元，用于更新購置0輛公務(wù)用車，公務(wù)用車運行維護(hù)費預(yù)算2萬元。2018年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出比上年度減少0萬元，下降0%。與去年持平。

（三）公務(wù)接待費4.1萬元，占“三公”經(jīng)費總額的67%。2017年度公務(wù)接待費支出比上年度減少0.4萬元，下降6%。主要原因嚴(yán)格減少接待的次數(shù)，厲行節(jié)約。

第四部分  名詞解釋

一、專業(yè)性較強(qiáng)的名詞進(jìn)行解釋

（一）、財政撥款收入：指單位本年度從縣級財政取得的財政撥款。

（二）、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

（三）、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入，事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（四）、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

（六）、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項收入。

（七）、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

（八）、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

（九）、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

（十）、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（十一）、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十二）、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十三）、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

（十四）、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十五）、對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

（十六）、“三公”經(jīng)費：指市本級部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十七）、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運行經(jīng)費”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費。非行政單位參照執(zhí)行。