陸豐市城東鎮(zhèn)人民政府2018年預算說明
目錄
第一部分 部門概況
第二部分 2018年度部門預算公開表
第三部分 2018年度部門預算情況說明
第四部分 其他需要說明的事項
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
（一）部門機構(gòu)設置、職能
本部門無下屬單位，部門預算為本級預算。城東鎮(zhèn)設置綜合性辦公室7個：
?。?/span>1）黨政辦公室：負責黨委（紀檢監(jiān)察）、人大、政府日常事務；負責統(tǒng)計工作；協(xié)調(diào)各綜合性辦公室之間的關系；承擔工會、共青團、婦聯(lián)和殘聯(lián)的日常工作。
?。?/span>2）經(jīng)濟發(fā)展辦公室：負責經(jīng)濟建設的發(fā)展規(guī)劃；協(xié)調(diào)經(jīng)濟綜合管理和監(jiān)督部門的工作；負責環(huán)境保護和安全生產(chǎn)管理的工作。
?。?/span>3）社會事務辦公室：負責民政、社會保障等社會事務；負責教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育、和廣播電視等工作。
?。?/span>4）農(nóng)業(yè)辦公室：負責農(nóng)林牧、水利、水產(chǎn)等工作；負責農(nóng)村經(jīng)營管理工作。
（5）人口和計劃生育辦公室：貫徹執(zhí)行有關計劃生育工作的方針、政策、法規(guī)，落實計劃生育的任務。
?。?/span>6）維護穩(wěn)定及社會治安綜合治理辦公室（與人民武裝部合署辦公）：負責人民武裝、社會治安綜合治理工作，協(xié)調(diào)政法工作。
?。?/span>7）規(guī)劃建設辦公室：負責鎮(zhèn)、村建設規(guī)劃；協(xié)調(diào)鎮(zhèn)、村基礎設施的建設管理。
第二部分 2018年陸豐市城東鎮(zhèn)人民政府預算表
具體公開表格見附件：2018年預算公開表
第三部分 2018年度部門預算情況說明
(一) 本級預算和所屬單位預算在內(nèi)的匯總預算：本預算單位為陸豐市城東鎮(zhèn)人民政府1個本級預算單為,未含下級單位。
（二）2018年部門預算收入總計655.34萬元，其中財政預算撥款收入655.34萬元（上級轉(zhuǎn)移支付補助655.34萬元），預算撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，其他各項收入0元。
（三）2018年支出預算655.34萬元，全部為基本支出預算。主要用途：1、人員支出631.54萬元（包括：工資及福利338.22萬元、離退休費263.86萬元、醫(yī)療費12.63萬元、住房公積金16.83萬元）；2、公務費17萬元（包括：公車經(jīng)費補助2萬元）；其他對個人和和家庭補助6.8萬元。
（四）預算收支增減變化情況說明
本部門2018年部門預算收入合計655.34萬元，與上年相比，收入總計增加13%。主要原因：工資福利支出增加。
本部門2018年部門預算支出合計655.34萬元，與上年相比，支出總計增加13%。主要原因：增加工資福利支出、商品和服務支出。
（五）機關運行經(jīng)費安排情況說明
機關運行經(jīng)費支出17萬元，包括辦公費15萬元，公務員用車運行維護費2萬元。比去年增加8%，主要原因是：辦公費增加。
(六)政府采購安排情況說明
本部門2018年政府采購預算金額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。其中授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額0%。本單位本年度無政府采購。
(七)國有資產(chǎn)占有使用情況
本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：公務用車1輛，資產(chǎn)變動情況為：2018年無公務用車變動。
（八）預算績效信息公開情況
1、社會事業(yè)，完成村民參與城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險、農(nóng)村養(yǎng)老保險的任務，幫扶低保戶、五保戶、孤兒、殘疾人，對弱勢群體給予關懷及幫助。
2、扶貧工作，定期走訪、幫助精準扶貧對象，做好三個重點扶貧村的工作，使村民逐漸脫貧，走上小康之路。
3、城鄉(xiāng)環(huán)境治理和保護，我鎮(zhèn)響應上級創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)工作，開展門前三包政策、文明勸導活動、環(huán)境衛(wèi)生專項整治活動，實施農(nóng)村生活垃圾集中處理，給村民一個干凈、舒適的生活環(huán)境，日益提升我鎮(zhèn)的美麗形象。
4、維穩(wěn)、信訪、社會管理創(chuàng)新工作，社會綜合治理網(wǎng)格化有序開展，采取帶案下訪，上門處理，實現(xiàn)信訪問題個個有回復，件件有處理，及時給予幫助，維護我鎮(zhèn)穩(wěn)定和諧的局面。
(九)“三公”經(jīng)費增減變化原因等說明信息
本部門2018年度“三公“經(jīng)費預算安排2萬元，支出數(shù)比去年持平。其中：
（1）因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）費是指單位工作人員和專家公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出，占“三公”經(jīng)費總額的0%，2018年度因公出國（境）費預算支出比2017年度減少0萬元，下降0%。下降的主要原因是：本部門沒有人員因公出國（境）。
（2）公務用車購置及運行維護費預算2萬元。本部門機關的公務用車保有量1輛。占“三公”經(jīng)費總額的100%，其中：公務用車購置費預算0萬元，用于更新購置0輛公務用車，公務用車運行維護費預算2萬元。2018年公務用車購置及運行維護費支出比上年度減少0萬元，下降0%。與去年持平。
（3）公務接待費0萬元，占“三公”經(jīng)費總額的0%。2018年度公務接待費支出比上年度持平。未作預算安排和批復。
第四部分 其他需要說明的事項
無其他說明事項。
第五部分 專業(yè)性較強的名詞進行解釋
(1)財政預算撥款：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。
(2)預算外收入：指預算單位為履行或代行政府職能，依據(jù)國家法律、法規(guī)和具有法律效力的規(guī)章而收取、提取和安排使用的未納入國家預算管理的各種財政性資金。
(3)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。(4)國有資產(chǎn)處置收益：指通過國有資產(chǎn)管理局，對所屬國有資產(chǎn)進行處理、配置和產(chǎn)權(quán)移轉(zhuǎn)等有償處置過程中所取得的國有資產(chǎn)變價收入。包括產(chǎn)權(quán)處置和經(jīng)營性處置
(5)事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(6)其他收入：指除 “財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”以外的各項收入。包括利息收入、捐贈收入等。
(7)上級補助收入：指從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
(8)上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
(9)基本支出：反映為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(10)項目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本的預算支出以外，財政預算?？畎才诺闹С觥?/span>
(11)結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
(12)支出功能分類：按照政府的各項職能活動將支出進行分類；支出經(jīng)濟分類：按照政府各項支出的具體用途將支出進行分類。
（13）工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（14）商品和服務支出（類）：反映單位購買商品和服務的支出。
（15）對個人和家庭補助支出（類）：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
（16）一般公共預算“三公”經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費：因公出國（境）費：反映公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務接待費：反映按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出；公務用車購置及運行維護費：反映公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。對個人和家庭的補助支出：指離退休費、 醫(yī)療費、住房公積金等費人員補助。
