陸豐市東海鎮(zhèn)人民政府2018年部門預算編制說明    

目錄      

 第一部分  部門概況
第二部分  2018年度部門預算公開表
第三部分  2018年度部門預算情況說明
第四部分  其他需要說明的事項
第五部分  名詞解釋
根據(jù)《預算法》和《預算法實施條例》，按照我市編制2018年財政收支預算的要求及市財政局的部署，依據(jù)本部門、本單位的法定職責、工作任務、人員編制和全年收支基本情況，編制東海鎮(zhèn)人民政府2018年度預算收支計劃，該預算計劃，已于2018年1月23日陸豐市第十五屆人大第三次會議通過，現(xiàn)將編報情況公布如下：
一、部門基本情況
（一）、單位性質(zhì)和基本職能，機構設置
東海鎮(zhèn)人民政府按陸機編[2011]2號管理規(guī)定，東海鎮(zhèn)人民政府部門設置分為綜合性辦公室8個：
（1）黨政辦公室：負責黨委（紀檢監(jiān)察）、人大、政府日常事務；負責統(tǒng)計工作；協(xié)調(diào)各綜合性辦公室之間的關系；承擔工會、共青團、婦聯(lián)和殘聯(lián)的日常工作。
（2）人大辦公室：負責人大日常事務的工作。
（3）經(jīng)濟發(fā)展辦公室：負責經(jīng)濟建設的發(fā)展規(guī)劃；協(xié)調(diào)經(jīng)濟綜合管理和監(jiān)督部門的工作；負責環(huán)境保護和安全生產(chǎn)管理的工作。
（4）社會事務辦公室：負責民政、社會保障等社會事務；負責教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育、和廣播電視等工作。
（5）農(nóng)業(yè)辦公室：負責農(nóng)林牧、水利、水產(chǎn)等工作；負責農(nóng)村經(jīng)營管理工作。
（6）人口和計劃生育辦公室：貫徹執(zhí)行有關計劃生育工作的方針、政策、法規(guī)，落實計劃生育的任務。
（7）維護穩(wěn)定及社會治安綜合治理辦公室（與人民武裝部合署辦公）：負責人民武裝、社會治安綜合治理工作，協(xié)調(diào)政法工作。
（8）規(guī)劃建設辦公室：負責鎮(zhèn)、村建設規(guī)劃；協(xié)調(diào)鎮(zhèn)、村基礎設施的建設管理。
黨的紀律檢查委員會機關、人民武裝部按有關規(guī)定設置，工會、共青團等群團組織和財稅、工商等部門按其上級部門管理規(guī)章設置。
（二）、人員編制和財政供養(yǎng)人員情況
2018年初，東海鎮(zhèn)人民政府的編制數(shù)共82人，其中行政編制61人，工勤編制9人，事業(yè)編制2人。實際在職人員56人，其中行政在職56人，工勤在職39人，事業(yè)在職2人；離退休人43人，遺囑人員227人。經(jīng)費自理112人
二、2018年度部門預算公開表
詳見2018年預算公開附表
三、2018年度部門預算情況說明
1. 1.本級預算和所屬單位預算在內(nèi)的匯總預算：本預算單位為陸豐市東海鎮(zhèn)人民政府1個單為,未含下級單位。與上年一樣沒有發(fā)生增長變化。
2.部門預算收支情況
2018年部門預算收入總計1028.5萬元，其中財政預算撥款收入1028.5萬元。與2017年相比增加27.5%，主要為人員工資增長和新增補貼項目鄉(xiāng)鎮(zhèn)補助。
2018年部門預算支出具體詳細如下：
（一）工資福利支出部分761.96萬元，其中：
包括在職人員基本工資206.11萬元，津貼補貼 214.06元，獎金17.18元，社會保險繳費109.24元，住房公積金33.61萬元。其他工資福利181.76萬元。
（二）商品和服務支出部分32.6萬元，其中：
辦公經(jīng)費30.6萬元。公車經(jīng)費2萬。
（三）個人和家庭補助部分233.94萬元，其中：
離退休人員工資性支出228.23萬元，其他對個人和和家庭補助5.7萬元。
3.機關運行經(jīng)費安排情況說明
預算安排2018年東海人民政府32.6萬元，與2017年相比減少30%，主要為2018年薄弱鎮(zhèn)財力補助項目停止。2018年我鎮(zhèn)機關運行經(jīng)費安排32.6萬元，其中：辦公經(jīng)費30.6萬元。公車經(jīng)費2萬。
4. 政府采購安排情況說明
2018年政府東海人民政府采購預算安排0萬元。其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務0萬元。與2017年相比一樣沒有發(fā)生增長變化。
5國有資產(chǎn)占有使用情況
2018東海人民政府未作預算安排支出0萬元。與2017年相比一樣沒有發(fā)生增長變化。
6預算績效管理工作開展
2018年預算績效管理工作開展未作安排，暫也未有相關制度安排。
7. 政府性基金預算支出情況表說明
2018年東海鎮(zhèn)政府政府性基金預算支出0萬元，2018年未作預算安排支出，也未與批復。
 
8.“三公”經(jīng)費預算編報說明
    陸豐市東海鎮(zhèn)政府2018年度“三公”經(jīng)費預算安排20000萬元，現(xiàn)說明如下：
（1）因公出國（境）支出2018年度安排0萬元，與2017年一樣，沒有發(fā)生增長變化
（2）公務用車購置及運行維護支出：2018年度安排公務用車購置0萬元；公務用車運行維護費預算安排2萬元。和2017年一樣，沒有發(fā)生增長變化。
 

1. 公務接待費支出2018年度安排0萬元，與2017年對比一樣，沒有發(fā)生增長變化.

四、其他需要說明的事項
無其他說明事項。
五、名詞解釋
專業(yè)性較強的名詞進行解釋：
(1)財政預算撥款：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。
(2)預算外收入：指預算單位為履行或代行政府職能，依據(jù)國家法律、法規(guī)和具有法律效力的規(guī)章而收取、提取和安排使用的未納入國家預算管理的各種財政性資金。
(3)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
(4)國有資產(chǎn)處置收益：指通過國有資產(chǎn)管理局，對所屬國有資產(chǎn)進行處理、配置和產(chǎn)權移轉等有償處置過程中所取得的國有資產(chǎn)變價收入。包括產(chǎn)權處置和經(jīng)營性處置。
(5)事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(6)其他收入：指除 “財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”以外的各項收入。包括利息收入、捐贈收入等。
(7)上級補助收入：指從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
(8)上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
(9)基本支出：反映為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(10)項目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本的預算支出以外，財政預算專款安排的支出。
(11)結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
(12)支出功能分類：按照政府的各項職能活動將支出進行分類；支出經(jīng)濟分類：按照政府各項支出的具體用途將支出進行分類。
（13）工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（14）商品和服務支出（類）：反映單位購買商品和服務的支出。
（15）對個人和家庭補助支出（類）：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
（16）一般公共預算“三公”經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費：因公出國（境）費：反映公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務接待費：反映按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出；公務用車購置及運行維護費：反映公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。對個人和家庭的補助支出：指離退休費、醫(yī)療費、住房公積金等費人員補助。