陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)人民政府2018年部門預(yù)算編制說(shuō)明    

第一部分  部門概況    

第二部分  2018年度部門預(yù)算公開表    

第三部分  2018年度部門預(yù)算情況說(shuō)明    

第四部分  其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)    

第五部分  名詞解釋    

根據(jù)《預(yù)算法》和《預(yù)算法實(shí)施條例》，按照我市編制2018年財(cái)政收支預(yù)算的要求及市財(cái)政局的部署，依據(jù)本部門、本單位的法定職責(zé)、工作任務(wù)、人員編制和全年收支基本情況，編制河?xùn)|鎮(zhèn)人民政府2018年度預(yù)算收支計(jì)劃，該預(yù)算計(jì)劃，已于2018年1月23日陸豐市第十五屆人大第三次會(huì)議通過(guò)，現(xiàn)將編報(bào)情況公布如下：

一、部門基本情況    

（一）  單位性質(zhì)和基本職能，機(jī)構(gòu)設(shè)置      

本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總預(yù)算：本預(yù)算單位為陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)人民政府1個(gè)本級(jí)預(yù)算單位,未含下級(jí)單位。河?xùn)|鎮(zhèn)人民政府部門設(shè)置分為綜合性辦公室9個(gè)：    

（1）黨政辦公室（掛鎮(zhèn)人大辦公室牌子）：負(fù)責(zé)黨紀(jì)（紀(jì)檢監(jiān)察）、人大、政府日常事務(wù)；負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)工作；協(xié)調(diào)各綜合性辦公室之間的關(guān)系；承擔(dān)公會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)和殘聯(lián)等的日常工作。      

（2）經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室：負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)建設(shè)的發(fā)展規(guī)劃；協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)綜合管理和監(jiān)督部門的工作；負(fù)責(zé)環(huán)境保護(hù)和安全生產(chǎn)管理等工作。      

（3）社會(huì)事務(wù)辦公室：負(fù)責(zé)民政、社會(huì)保障等社會(huì)事務(wù)；負(fù)責(zé)教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育和廣播電視等工作。      

（4）農(nóng)業(yè)辦公室：負(fù)責(zé)農(nóng)林牧、水利、水產(chǎn)等工作；負(fù)責(zé)農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理工作。      

（5）人口和計(jì)劃生育辦公室：貫徹執(zhí)行有關(guān)計(jì)劃生育工作的方針、政策、法規(guī)，落實(shí)計(jì)劃生育的任務(wù)。      

（6）維護(hù)穩(wěn)定及社會(huì)治安綜合治理辦公室（與人民武裝部合署辦公）：負(fù)責(zé)人民武裝、社會(huì)治安綜合治理工作，協(xié)調(diào)政法工作。      

（7）規(guī)劃建設(shè)辦公室：負(fù)責(zé)鎮(zhèn)、村建設(shè)規(guī)劃；協(xié)調(diào)鎮(zhèn)、村基礎(chǔ)設(shè)施和公用事業(yè)的建設(shè)管理。      

（8）陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)計(jì)劃生育服務(wù)所：為鎮(zhèn)屬下公益一類事業(yè)單位，正股級(jí)，實(shí)行雙重管理，行政上由鎮(zhèn)人民政府領(lǐng)導(dǎo)，業(yè)務(wù)接受市人口和計(jì)劃生育局指導(dǎo)。主要任務(wù)：負(fù)責(zé)計(jì)劃生育的宣傳教育，開展經(jīng)常性的上環(huán)、查環(huán)等節(jié)育技術(shù)服務(wù)，避孕藥具的發(fā)放管理，計(jì)劃生育統(tǒng)計(jì)、調(diào)查、信息管理、生殖健康、業(yè)務(wù)培訓(xùn)等綜合服務(wù)工作。      

（9）陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站：為鎮(zhèn)屬下公益一類事業(yè)單位，正股級(jí)，實(shí)行雙重管理，行政上由鎮(zhèn)人民政府領(lǐng)導(dǎo)，業(yè)務(wù)接受市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局指導(dǎo)。主要任務(wù)：負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的安全生產(chǎn)檢查，報(bào)告并監(jiān)督轄區(qū)內(nèi)的安全生產(chǎn)違法行為和協(xié)助上級(jí)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門對(duì)安全生產(chǎn)事故隱患進(jìn)行調(diào)查取證，配合市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局依法作出糾正、限期糾正等行政行為，配合市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局進(jìn)行安全生產(chǎn)行政執(zhí)法等。      

黨的紀(jì)律檢查委員會(huì)機(jī)關(guān)、人民武裝部按有關(guān)規(guī)定設(shè)置，其中人民武裝部與維護(hù)穩(wěn)定及社會(huì)治安綜合治理辦公室合署辦公，公會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)等群團(tuán)組織按有關(guān)章程設(shè)置。      

（二）人員編制和財(cái)政供養(yǎng)人員情況      

2018年初，河?xùn)|鎮(zhèn)人民政府的編制數(shù)共34人，其中行政編制33人，事業(yè)編制1人。實(shí)際在職人員38人，其中行政在職27人，工勤在職5人，；離退休6人，      

二、部門預(yù)算收支情況

2018年部門預(yù)算收入總計(jì)350.7萬(wàn)元，其中財(cái)政預(yù)算撥款收入350.7萬(wàn)元。與2017年相比收入增加19.58萬(wàn)元，主要原因增加了民生工程補(bǔ)助與增加行政管理項(xiàng)目和人員。      

2018年部門預(yù)算支出總計(jì)350.7萬(wàn)元，其中財(cái)政支出350.7萬(wàn)元。與2017年度相比收入增加19.58萬(wàn)元，主要原因是因增加了民生工程補(bǔ)助與增加行政管理項(xiàng)目和人員。具體詳細(xì)如下：      

（一）工資福利支出部分313.7萬(wàn)元，其中：      

包括在職人員基本工資95.3萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼 80.6元，獎(jiǎng)金9.1元，社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)45.7元，住房公積金14萬(wàn)元。其他工資福利69萬(wàn)元。      

（二）商品和服務(wù)支出部分12.2萬(wàn)元，其中：      

辦公經(jīng)費(fèi)10.2萬(wàn)元。公車經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)。      

（三）個(gè)人和家庭補(bǔ)助部分24.8萬(wàn)元，其中：      

離退休人員工資性支出24.6萬(wàn)元，其他對(duì)個(gè)人和和家庭補(bǔ)助0.2萬(wàn)元。      

    三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算編報(bào)說(shuō)明      

    陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)政府2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排20000萬(wàn)元，現(xiàn)說(shuō)明如下：      

因公出國(guó)（境）支出2018年度安排0萬(wàn)元，與上年一樣，沒(méi)有發(fā)生增長(zhǎng)變化      

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)支出：2018年度安排公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算安排2萬(wàn)元。和上年一樣，沒(méi)有發(fā)生增長(zhǎng)變化。      

公務(wù)接待費(fèi)支出2018年度安排0萬(wàn)元，與上年對(duì)比一樣，沒(méi)有發(fā)生增長(zhǎng)變化      

（六）政府采購(gòu)支出預(yù)算情況說(shuō)明    

本部門2018年政府采購(gòu)預(yù)算金額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。其中授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額0%。本單位本年度無(wú)政府采購(gòu)。    

（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算說(shuō)明    

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出12.2 萬(wàn)元，比上年增減少3萬(wàn)元，減少 20%，主要原因是：厲行節(jié)約。包括：公務(wù)費(fèi)10.2萬(wàn)，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 2 萬(wàn)元。    

（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況    

截至2018年1月1日，本部門占有使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為：公務(wù)用車 1  輛，資產(chǎn)變動(dòng)情況為：無(wú)。    

（九）預(yù)算績(jī)效信息公開情況    

今年無(wú)開展此項(xiàng)工作。    

（十）政府性基金預(yù)算支出情況表說(shuō)明：2018年河?xùn)|鎮(zhèn)政府政府性基金預(yù)算支出未作預(yù)算安排，也未與批復(fù)。    

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)    

無(wú)其他說(shuō)明事項(xiàng)。    

五、專業(yè)性較強(qiáng)的名詞進(jìn)行解釋    

(1)財(cái)政預(yù)算撥款：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。    

(2)預(yù)算外收入：指預(yù)算單位為履行或代行政府職能，依據(jù)國(guó)家法律、法規(guī)和具有法律效力的規(guī)章而收取、提取和安排使用的未納入國(guó)家預(yù)算管理的各種財(cái)政性資金。    

(3)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。    

(4)國(guó)有資產(chǎn)處置收益：指通過(guò)國(guó)有資產(chǎn)管理局，對(duì)所屬國(guó)有資產(chǎn)進(jìn)行處理、配置和產(chǎn)權(quán)移轉(zhuǎn)等有償處置過(guò)程中所取得的國(guó)有資產(chǎn)變價(jià)收入。包括產(chǎn)權(quán)處置和經(jīng)營(yíng)性處置    

(5)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。    

(6)其他收入：指除 “財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”以外的各項(xiàng)收入。包括利息收入、捐贈(zèng)收入等。    

(7)上級(jí)補(bǔ)助收入：指從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。    

(8)上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。    

(9)基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。    

(10)項(xiàng)目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算?？畎才诺闹С觥?/span>    

(11)結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。    

(12)支出功能分類：按照政府的各項(xiàng)職能活動(dòng)將支出進(jìn)行分類；支出經(jīng)濟(jì)分類：按照政府各項(xiàng)支出的具體用途將支出進(jìn)行分類。    

（13）工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。    

（14）商品和服務(wù)支出（類）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出。    

（15）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出（類）：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。    

（16）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)：因公出國(guó)（境）費(fèi)：反映公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)：反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出：指離退休費(fèi)、 醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等費(fèi)人員補(bǔ)助。