2018年度陸豐市河西鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算公開

目錄

第一部分  部門概況

第二部分  2018年度部門預(yù)算公開表

第三部分  2018年度部門預(yù)算情況說明

第四部分  其他需要說明的事項

第五部分  名詞解釋

第一部分  部門概況

一、 部門基本情況

（一）部門機構(gòu)設(shè)置和職能

    (1)黨政辦公室：負(fù)責(zé)黨委（紀(jì)檢監(jiān)察）、人大、政府日常事務(wù)；負(fù)責(zé)統(tǒng)計工作；協(xié)調(diào)各綜合性辦公室之間的關(guān)系；承擔(dān)工會、共青團、婦聯(lián)和殘聯(lián)等的日常工作。

    (2)經(jīng)濟發(fā)展辦公室：負(fù)責(zé)經(jīng)濟建設(shè)的發(fā)展規(guī)劃；協(xié)調(diào)經(jīng)濟綜合管理和監(jiān)督部門的工作；負(fù)責(zé)環(huán)境保護和安全生產(chǎn)管理等工作；負(fù)責(zé)鎮(zhèn)、村建設(shè)規(guī)劃；協(xié)調(diào)鎮(zhèn)、村基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)管理。

(3)社會事務(wù)辦公室：負(fù)責(zé)民政、社會保障等社會事務(wù)；負(fù)責(zé)教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育和廣播電視等工作。

(4)人口和計劃生育辦公室：貫徹執(zhí)行有關(guān)計劃生育工作的方針、政策、法規(guī)，落實計劃生育的任務(wù)。

(5)農(nóng)業(yè)辦公室：負(fù)責(zé)農(nóng)林牧、水利、水產(chǎn)等工作；負(fù)責(zé)農(nóng)村經(jīng)營管理工作。

(6)維護穩(wěn)定及社會治安綜合治理辦公室：負(fù)責(zé)人民武裝、社會治安綜合治理工作，協(xié)調(diào)政法工作。

(7)計劃生育服務(wù)所：負(fù)責(zé)計劃生育的宣傳教育，開展經(jīng)常性的上環(huán)、查環(huán)等節(jié)育技術(shù)服務(wù)，避孕藥具的發(fā)放管理，計劃生育統(tǒng)計、調(diào)查、信息管理、生殖健康、業(yè)務(wù)培訓(xùn)等綜合服務(wù)工作。

 （二）部門人員構(gòu)成

河西鎮(zhèn)共有編制37名 ，在職人員51人，其中財政供養(yǎng) 42人；離退休16人，其中財政供養(yǎng)16人。

第二部分  2018年陸豐市河西鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算表

具體公開表格見附件：預(yù)算公開表

第三部分 2018年陸豐市河西鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算情況說明

一、      本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總預(yù)算

本預(yù)算單位為陸豐市河西鎮(zhèn)人民政府1個本級預(yù)算單位，未含下級單位。

二、      收入預(yù)算情況說明

本部門2018年部門預(yù)算收入合計482.08萬元，與上年相比，收入總計增加123.51萬元，增加34%。主要原因：主要原因：一是增加工資福利支出；二是增加社會保險繳費。其中：財政撥款收入482.08萬元 ；事業(yè)收入0萬元；其他收入0萬元。

三、支出預(yù)算情況說明

本部門2018年預(yù)算支出合計482.08萬元，與上年相比，支出總計增加123.51萬元，增加34%。主要原因：一是增加工資福利支出；二是增加社會保險繳費。其中：財政撥款支出482.08萬元，主要用于：工資福利支出、對個人和家庭的補助、商品和服務(wù)支出等。

四、“三公經(jīng)費”財政撥款支出預(yù)算說明

本部門2018年度“三公”經(jīng)費支出2萬元，支出數(shù)比上年減少0萬元，下降0%。其中：

（一）因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）費是指單位工作人員和專家公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出，占“三公”經(jīng)費總額的0%，2018年度因公出國（境）費預(yù)算支出比2017年度減少0萬元，下降0%。下降的主要原因是：本部門沒有人員因公出國（境）。

（二）公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算2萬元。本部門機關(guān)的公務(wù)用車保有量1輛。占“三公”經(jīng)費總額的100%，其中：公務(wù)用車購置費預(yù)算0萬元，用于更新購置0輛公務(wù)用車，公務(wù)用車運行維護費預(yù)算2萬元。2018年公務(wù)用車購置及運行維護費支出比上年度減少0萬元，下降0%。與去年持平。

（三）公務(wù)接待費0萬元，與去年持平。

五、政府采購支出預(yù)算情況說明

本部門2018年政府采購預(yù)算金額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。其中授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額0%。本單位本年度無政府采購。

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算說明

機關(guān)運行經(jīng)費支出17.3萬元，比上年增加3.6萬元，增加26%，主要原因是：辦公費增加。包括：辦公費15.3萬元，公務(wù)用車運行維護費2萬元。

七、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年1月1日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：公務(wù)用車1輛，資產(chǎn)變動情況為：2018年無公務(wù)用車變動。

八、預(yù)算績效信息公開情況

（一）社會事業(yè)，完成村民參與城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險、農(nóng)村養(yǎng)老保險的任務(wù)，幫扶低保戶、五保戶、孤兒、殘疾人，對弱勢群體給予關(guān)懷及幫助。

（二）扶貧工作，定期走訪、幫助精準(zhǔn)扶貧對象，做好三個重點扶貧村的工作，使村民逐漸脫貧，走上小康之路。

（三）城鄉(xiāng)環(huán)境治理和保護，我鎮(zhèn)響應(yīng)上級創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)工作，開展門前三包政策、文明勸導(dǎo)活動、環(huán)境衛(wèi)生專項整治活動，實施農(nóng)村生活垃圾集中處理，給村民一個干凈、舒適的生活環(huán)境，日益提升我鎮(zhèn)的美麗形象。

（四）維穩(wěn)、信訪、社會管理創(chuàng)新工作，社會綜合治理網(wǎng)格化有序開展，采取帶案下訪，上門處理，實現(xiàn)信訪問題個個有回復(fù)，件件有處理，及時給予幫助，維護我鎮(zhèn)穩(wěn)定和諧的局面。

第四部分  其他需要說明的事項

無其他說明事項。

第五部分  名稱解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從縣級財政取得的財政撥款。

二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入，事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項收入。

七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十一、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十五、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費：指市本級部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十七、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機關(guān)運行經(jīng)費”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費。非行政單位參照執(zhí)行。