陸豐市碣石鎮(zhèn)人民政府2018年部門預算編制說明    

第一部分  部門概況    

第二部分  2018年度部門預算公開表    

第三部分  2018年度部門預算情況說明    

第四部分  其他需要說明的事項    

第五部分  名詞解釋    

根據(jù)《預算法》和《預算法實施條例》，按照我市編制2018年財政收支預算的要求及市財政局的部署，依據(jù)本部門、本單位的法定職責、工作任務(wù)、人員編制和全年收支基本情況，編制陸豐市碣石鎮(zhèn)人民政府2018年度預算收支計劃，現(xiàn)將編報情況說明如下：      

一、部門基本情況      

（一）、單位性質(zhì)和基本職能，機構(gòu)設(shè)置      

陸豐市碣石鎮(zhèn)人民政府是一個獨立編制的正科級行政單位，機構(gòu)設(shè)置如下：      

黨政辦公室：負責黨委、人大、政府日常事務(wù)，協(xié)調(diào)各綜合性辦公室之間的關(guān)系；承擔工會、共青團和婦聯(lián)等日常工作。      

經(jīng)濟發(fā)展辦公室：負責經(jīng)濟建設(shè)的發(fā)展規(guī)劃；協(xié)調(diào)經(jīng)濟綜合管理和監(jiān)督部門的工作；承擔工會、共青團和婦聯(lián)等日常工作。      

社會事務(wù)辦公室：負責社會治安綜合治理工作及人民武裝工作，協(xié)調(diào)政法工作；負責民政、社會保障等社會事務(wù)；負責教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育和廣播電視等工作。      

規(guī)劃建設(shè)辦公室：負責鎮(zhèn)、村建規(guī)劃；協(xié)調(diào)鎮(zhèn)、村基礎(chǔ)設(shè)施和公用事業(yè)的建設(shè)管理。      

農(nóng)業(yè)辦公室：負責農(nóng)林牧、水利、水產(chǎn)等工作；負責農(nóng)村經(jīng)營管理工作。      

計劃生育辦公室：貫徹執(zhí)行有關(guān)計劃生育工作的方針、政策、法規(guī)，落實計劃生育的任務(wù)。      

各鎮(zhèn)紀律檢查委員會機關(guān)、團委、婦聯(lián)、工會按有關(guān)規(guī)定設(shè)置，與鎮(zhèn)黨政辦公室合署辦公；人民武裝部與鎮(zhèn)維護穩(wěn)定及社會治安綜合治理辦公室合署辦公。      

（二）、人員編制和財政供養(yǎng)人員情況      

陸豐市碣石鎮(zhèn)人民政府共有編制126名 ，在職人員75人，其中財政供養(yǎng)6人；離退休51人，其中財政供養(yǎng)51人。遺囑供養(yǎng) 0個。      

二、部門預算收支情況      

1.本級預算和所屬單位預算在內(nèi)的匯總預算：本預算單位為陸豐市碣石鎮(zhèn)人民政府1個本級預算單為,未含下級單位。    

2.2018年部門預算收入總計1074.74萬元，其中財政預算撥款收入1074.74萬元。      

2018年部門預算支出具體詳細如下：      

（一）工資福利支出部分      

在職人員支出711.14萬元；包括基本工資227.49萬元，津補貼180.36萬元，獎金18.95萬元，社會保險繳費106.04萬元，住房公積金33.18萬元，其他工資福利145.10萬元。其中財政撥款711.14萬元。      

（二）商品和服務(wù)支出部分      

日常公用支出共28.5萬元，包括定額公用經(jīng)費2萬元，其中財政撥款30.5萬元。      

（三）個人和家庭補助部分      

離退休人員工資性支出元326.39萬元,其他對個人和和家庭補助（遺屬生活補助和福利費）6.7萬元。其中財政撥款333.09萬元。      

三、預算收支增減變化情況說明    

本部門2018年部門預算收入合計1074.74萬元，與上年相比，收入總計增加11.64%。主要原因：工資福利支出增加。    

本部門2018年部門預算支出合計1074.74萬元，與上年相比，支出總計增加11.6%。主要原因：增加工資福利支出、商品和服務(wù)支出。    

四、“三公”經(jīng)費增減變化原因等說明信息    

本部門2018年度“三公“經(jīng)費預算安排2萬元，支出數(shù)比去年持平。其中：    

（一）因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）費是指單位工作人員和專家公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出，占“三公”經(jīng)費總額的0%，2018年度因公出國（境）費預算支出比2017年度減少0萬元，下降0%。下降的主要原因是：本部門沒有人員因公出國（境）。    

（二）公務(wù)用車購置及運行維護費預算2萬元。本部門機關(guān)的公務(wù)用車保有量1輛。占“三公”經(jīng)費總額的100%，其中：公務(wù)用車購置費預算0萬元，用于更新購置0輛公務(wù)用車，公務(wù)用車運行維護費預算2萬元。2018年公務(wù)用車購置及運行維護費支出比上年度減少0萬元，下降0%。與去年持平。    

（三）公務(wù)接待費0萬元，占“三公”經(jīng)費總額的0%。2018年度公務(wù)接待費支出比上年度持平。未作預算安排和批復。    

五、政府采購支出預算情況說明    

本部門2018年政府采購預算金額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。其中授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額0%。本單位本年度無政府采購。    

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出預算說明    

機關(guān)運行經(jīng)費支出 18.6萬元，比上年增加4.8萬元，增加 25 %，主要原因是：業(yè)務(wù)量增加。包括：公務(wù)費16.6萬，公務(wù)用車運行維護費 2 萬元。    

七、國有資產(chǎn)占有使用情況    

本部門無國有資產(chǎn)占用使用情況。    

八、預算績效信息公開情況    

今年無開展此項工作。    

十、政府性基金預算支出情況表說明：2018年碣石鎮(zhèn)政府政府性基金預算支出未作預算安排，也未作批復。    

四、其他需要說明的事項    

無其他說明事項。    

五、專業(yè)性較強的名詞進行解釋    

(1)財政預算撥款：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。    

(2)預算外收入：指預算單位為履行或代行政府職能，依據(jù)國家法律、法規(guī)和具有法律效力的規(guī)章而收取、提取和安排使用的未納入國家預算管理的各種財政性資金。    

(3)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。    

(4)國有資產(chǎn)處置收益：指通過國有資產(chǎn)管理局，對所屬國有資產(chǎn)進行處理、配置和產(chǎn)權(quán)移轉(zhuǎn)等有償處置過程中所取得的國有資產(chǎn)變價收入。包括產(chǎn)權(quán)處置和經(jīng)營性處置    

(5)事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。    

(6)其他收入：指除 “財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”以外的各項收入。包括利息收入、捐贈收入等。    

(7)上級補助收入：指從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。    

(8)上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。    

(9)基本支出：反映為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。    

(10)項目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本的預算支出以外，財政預算?？畎才诺闹С觥?/span>    

(11)結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。    

(12)支出功能分類：按照政府的各項職能活動將支出進行分類；支出經(jīng)濟分類：按照政府各項支出的具體用途將支出進行分類。    

（13）工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。    

（14）商品和服務(wù)支出（類）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。    

（15）對個人和家庭補助支出（類）：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。    

（16）一般公共預算“三公”經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費：因公出國（境）費：反映公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)接待費：反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出；公務(wù)用車購置及運行維護費：反映公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。對個人和家庭的補助支出：指離退休費、 醫(yī)療費、住房公積金等費人員補助。