陸豐市金廂鎮(zhèn)人民政府2018年部門預算    

編制說明    

目錄      

第一部分  部門概況

     第二部分  2018年度部門預算公開表

     第三部分  2018年度部門預算情況說明

     第四部分  其他需要說明的事項

     第五部分  名詞解釋

根據(jù)《預算法》和《預算法實施條例》，按照我市編制2018年財政收支預算的要求及市財政局的部署，依據(jù)本部門、本單位的法定職責、工作任務、人員編制和全年收支基本情況，編制金廂鎮(zhèn)人民政府2018年度預算收支計劃，該預算計劃，已于2018年1月23日陸豐市第十五屆人大第三次會議通過，現(xiàn)將編報情況公布如下：      

  （一）部門機構(gòu)設置、職能          
   金廂鎮(zhèn)人民政府按陸機編[2011]2號管理規(guī)定，金廂鎮(zhèn)人民政府部門設置分為綜合性辦公室8個：      　  
   1、黨政辦公室：負責黨委（紀檢監(jiān)察）、人大、政府日常事務；負責統(tǒng)計工作；協(xié)調(diào)各綜合性辦公室之間的關系；承擔工會、共青團、婦聯(lián)和殘聯(lián)的日常工作。      　　
   2、人大辦公室：負責人大日常事務的工作。      
   3、經(jīng)濟發(fā)展辦公室：負責經(jīng)濟建設的發(fā)展規(guī)劃；協(xié)調(diào)經(jīng)濟綜合管理和監(jiān)督部門的工作；負責環(huán)境保護和安全生產(chǎn)管理的工作。      
   4、社會事務辦公室：負責民政、社會保障等社會事務；負責教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育、和廣播電視等工作。      
   5、農(nóng)業(yè)辦公室：負責農(nóng)林牧、水利、水產(chǎn)等工作；負責農(nóng)村經(jīng)營管理工作。      
   6、人口和計劃生育辦公室：貫徹執(zhí)行有關計劃生育工作的方針、政策、法規(guī)，落實計劃生育的任務。
   7、維護穩(wěn)定及社會治安綜合治理辦公室（與人民武裝部合署辦公），負責人民武裝、社會治安綜合治理工作，協(xié)調(diào)政法工作。
   8、規(guī)劃建設辦公室：負責鎮(zhèn)、村建設規(guī)劃；協(xié)調(diào)鎮(zhèn)、村基礎設施的建設管理。      
   黨的紀律檢查委員會機關、人民武裝部按有關規(guī)定設置，工會、共青團等群團組織和財稅、工商等部門按其上級部門管理規(guī)章設置。          
  （二）人員構(gòu)成情況      

2018年初，金廂鎮(zhèn)人民政府的編制數(shù)共60人，實際在職人員55人；離退休人8人。             

 二、2018年度部門預算公開表         
   詳見2018年陸豐市金廂人民政府附表          
   三、2018年度部門預算情況說明      

本級預算和所屬單位預算在內(nèi)的匯總預算：本預算單位為陸豐市金廂鎮(zhèn)人民政府1個單位,未含下級單位。      

（一）部門預算收支情況      

2018年部門預算收入總計431.3萬元，其中財政預算撥款收入431.3萬元。與2017年相比增加85.3萬元，增長 24.7%，主要為工資福利支出、商品和服務支出方面的增加。      

（二）支出預算情況說明      

本部門2018年預算支出合計 431.3萬元，與上年相比，支出總計增加85.3萬元，增長24.7%。主要原因：一是增加工資福利支出；二是增加行政運行經(jīng)費支出。      

（三）“三公經(jīng)費”財政撥款支出預算說明      

本部門2018年度“三公”經(jīng)費支出2萬元，與上年持平。其中：      

1、因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）費是指單位工作人員和專家公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出，占“三公”經(jīng)費總額的0%，2018年度因公出國（境）費預算支出比2017年度減少0萬元，下降0%。下降的主要原因是：本部門沒有人員因公出國（境）。      

2、公務用車購置及運行維護費預算2萬元。本部門機關的公務用車保有量1輛。占“三公”經(jīng)費總額的100%，其中：公務用車購置費預算0萬元，用于更新購置0輛公務用車，公務用車運行維護費預算 2萬元，占三公經(jīng)費的100%。2018年公務用車購置及運行維護費支出比上年度減少0萬元，與上年持平。      

3、公務接待費0萬元，占“三公”經(jīng)費總額的0%。2018年預計接待國內(nèi)來訪批次0個，共0人次，與上年持平。      

（四）政府采購支出預算情況說明      

本部門2018年政府采購預算金額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。其中授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額0%。本單位本年度無政府采購。      

（五）機關運行經(jīng)費支出預算說明      

本部門2018年度機關運行經(jīng)費支出15.5萬元，比上年增加0.9萬元，同比增長率為6.2%。主要原因是：本年度辦公費用支出有所增加。包括：辦公費13.5萬，公務用車運行維護費 2 萬元。          
   （六）國有資產(chǎn)占有使用情況      

截至2018年1月1日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：公務用車1輛，資產(chǎn)變動情況為：2018年無公務用車變動。      

   （七）預算績效信息公開情況      

 今年無開展此項工作。      

（八）政府性基金預算支出情況表說明：      

     2018年金廂鎮(zhèn)政府政府性基金預算支出未作預算安排，也未作批復。      

四、其他需要說明的事項          
無其他說明事項。        
五、名詞解釋      

1、財政預算撥款：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。      

2、預算外收入：指預算單位為履行或代行政府職能，依據(jù)國家法律、法規(guī)和具有法律效力的規(guī)章而收取、提取和安排使用的未納入國家預算管理的各種財政性資金。      

3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。      

4、國有資產(chǎn)處置收益：指通過國有資產(chǎn)管理局，對所屬國有資產(chǎn)進行處理、配置和產(chǎn)權移轉(zhuǎn)等有償處置過程中所取得的國有資產(chǎn)變價收入。包括產(chǎn)權處置和經(jīng)營性處置。      

5、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。      

6、其他收入：指除 “財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入等。      

7、上級補助收入：指從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。      

8、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。      

9、基本支出：反映為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。      

10、項目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本的預算支出以外，財政預算?？畎才诺闹С觥?/span>      

11、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。      

12、支出功能分類：按照政府的各項職能活動將支出進行分類；支出經(jīng)濟分類：按照政府各項支出的具體用途將支出進行分類。      

13、工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。      

14、商品和服務支出（類）：反映單位購買商品和服務的支出。      

15、一般公共預算“三公”經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費：因公出國（境）費：反映公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務接待費：反映按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出；公務用車購置及運行維護費：反映公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
   16、對個人和家庭的補助支出：指離退休費、 醫(yī)療費、住房公積金等費人員補助。
   17、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機關運行經(jīng)費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經(jīng)費。非行政單位參照執(zhí)行。