陸豐市上英鎮(zhèn)人民政府2018年部門(mén)預(yù)算編制    

說(shuō)     明    

根據(jù)《預(yù)算法》和《預(yù)算法實(shí)施條例》，按照我市編制2018年財(cái)政收支預(yù)算的要求及市財(cái)政局的部署，依據(jù)本部門(mén)、本單位的法定職責(zé)、工作任務(wù)、人員編制和全年收支基本情況，編制八萬(wàn)鎮(zhèn)人民政府2018年度預(yù)算收支計(jì)劃，現(xiàn)將編報(bào)情況說(shuō)明如下：    

目錄    

第一部分  部門(mén)概況    

第二部分  2018年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表    

第三部分  2018年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明    

第四部分  其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)    

第五部分  名詞解釋    

第一部分  部門(mén)概況      

一、 部門(mén)基本情況    

（一）部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置和職能    

本部門(mén)決算無(wú)下屬單位，部門(mén)決算為本級(jí)決算。      

上英鎮(zhèn)人民政府按陸機(jī)編[2011]2號(hào)管理規(guī)定，上英鎮(zhèn)人民政府部門(mén)設(shè)置分為綜合性辦公室8個(gè)：    

（1）黨政辦公室：負(fù)責(zé)黨委（紀(jì)檢監(jiān)察）、人大、政府日常事務(wù)；負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)工作；協(xié)調(diào)各綜合性辦公室之間的關(guān)系；承擔(dān)工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)和殘聯(lián)的日常工作。    

（2）人大辦公室：負(fù)責(zé)人大日常事務(wù)的工作。    

（3）經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室：負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)建設(shè)的發(fā)展規(guī)劃；協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)綜合管理和監(jiān)督部門(mén)的工作；負(fù)責(zé)環(huán)境保護(hù)和安全生產(chǎn)管理的工作。    

（4）社會(huì)事務(wù)辦公室：負(fù)責(zé)民政、社會(huì)保障等社會(huì)事務(wù)；負(fù)責(zé)教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育、和廣播電視等工作。    

（5）農(nóng)業(yè)辦公室：負(fù)責(zé)農(nóng)林牧、水利、水產(chǎn)等工作；負(fù)責(zé)農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理工作。    

（6）人口和計(jì)劃生育辦公室：貫徹執(zhí)行有關(guān)計(jì)劃生育工作的方針、政策、法規(guī)，落實(shí)計(jì)劃生育的任務(wù)。    

（7）維護(hù)穩(wěn)定及社會(huì)治安綜合治理辦公室（與人民武裝部合署辦公）：負(fù)責(zé)人民武裝、社會(huì)治安綜合治理工作，協(xié)調(diào)政法工作。    

（8）規(guī)劃建設(shè)辦公室：負(fù)責(zé)鎮(zhèn)、村建設(shè)規(guī)劃；協(xié)調(diào)鎮(zhèn)、村基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)管理。    

黨的紀(jì)律檢查委員會(huì)機(jī)關(guān)、人民武裝部按有關(guān)規(guī)定設(shè)置，工會(huì)、共青團(tuán)等群團(tuán)組織和財(cái)稅、工商等部門(mén)按其上級(jí)部門(mén)管理規(guī)章設(shè)置。    

（二）、人員編制和財(cái)政供養(yǎng)人員情況    

2018年初，上英鎮(zhèn)人民政府的編制數(shù)共40人，其中行政編制32人，工勤編制5人，事業(yè)編制3人。實(shí)際在職人員47人，其中行政在職32人，工勤在職5人，事業(yè)在職3人；離退休人17人。    

第二部分  2018年陸豐市上英鎮(zhèn)人民政府部門(mén)預(yù)算表      

具體公開(kāi)表格見(jiàn)附件：上英鎮(zhèn)人民政府預(yù)算表      

第三部分 2018年陸豐市上英鎮(zhèn)人民政府部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明      

一、收入預(yù)算情況說(shuō)明    

2018年部門(mén)預(yù)算收入總計(jì)469.03萬(wàn)元，其中財(cái)政預(yù)算撥款收入469.03萬(wàn)元。    

二、支出決算情況說(shuō)明    

（一）工資福利支出部分339.75萬(wàn)元，其中：    

包括在職人員基本工資108.23萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼 86.68萬(wàn)元，獎(jiǎng)金9.02萬(wàn)元，社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)50.67萬(wàn)元，住房公積金15.59萬(wàn)元。其他工資福利69.56萬(wàn)元。    

（二）商品和服務(wù)支出部分16.1萬(wàn)元，其中：    

辦公經(jīng)費(fèi)14.1萬(wàn)元。公車(chē)經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元。    

（三）個(gè)人和家庭補(bǔ)助部分113.17萬(wàn)元，其中：    

離退休人員工資性支出107.57萬(wàn)元，其他對(duì)個(gè)人和和家庭補(bǔ)助5.6萬(wàn)元。      

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算說(shuō)明    

預(yù)算安排2018年上英鎮(zhèn)人民政府 14.1萬(wàn)元，與2017年相比增加13.1%，主要為人員工資增長(zhǎng)和新增補(bǔ)貼項(xiàng)目鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)助。包括包括：辦公費(fèi)9.8萬(wàn)元，差旅費(fèi)0.90萬(wàn)元，電費(fèi)3.1萬(wàn)元，維修養(yǎng)護(hù)費(fèi)0.3萬(wàn)元。    

四、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明    

2018年預(yù)算收入支出安排為469.03元，與2017年相比增加53.82 %，   其中工資福利支出3397575.08元，商品和服務(wù)支出161000元，     對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1131728元。主要為人員工資增長(zhǎng)和新增補(bǔ)貼項(xiàng)目鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)助，以及創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)等工作的開(kāi)展進(jìn)行。    

    五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算編報(bào)說(shuō)明    

    陸豐市上英鎮(zhèn)政府2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排20000萬(wàn)元，現(xiàn)說(shuō)明如下：    

1、   因公出國(guó)（境）支出2018年度安排0萬(wàn)元，與上年一樣，沒(méi)有發(fā)生增長(zhǎng)變化    

2、   公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)支出：2018年度安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算安排2萬(wàn)元。和上年一樣，沒(méi)有發(fā)生增長(zhǎng)變化。    

3、   公務(wù)接待費(fèi)支出2018年度安排0萬(wàn)元，與上年對(duì)比一樣，沒(méi)有發(fā)生增長(zhǎng)變化    

六、政府采購(gòu)支出決算情況說(shuō)明    

本部門(mén)2018年政府采購(gòu)金額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。其中授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額0%。本單位本年度無(wú)政府采購(gòu)。    

七、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況    

截至2017年12月31日，本部門(mén)占有使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為：公務(wù)用車(chē)1輛，資產(chǎn)變動(dòng)情況為：2017年無(wú)公務(wù)用車(chē)變動(dòng)。    

八、預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)情況    

2018年預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展未作安排，暫也未有相關(guān)制度安排。    

第四部分  其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)    

無(wú)其他說(shuō)明事項(xiàng)。    

第五部分     名詞解釋：      

(1)財(cái)政預(yù)算撥款：指財(cái)政部門(mén)用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。(2)預(yù)算外收入：指預(yù)算單位為履行或代行政府職能，依據(jù)國(guó)家法律、法規(guī)和具有法律效力的規(guī)章而收取、提取和安排使用的未納入國(guó)家預(yù)算管理的各種財(cái)政性資金。    

(3)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。(4)國(guó)有資產(chǎn)處置收益：指通過(guò)國(guó)有資產(chǎn)管理局，對(duì)所屬國(guó)有資產(chǎn)進(jìn)行處理、配置和產(chǎn)權(quán)移轉(zhuǎn)等有償處置過(guò)程中所取得的國(guó)有資產(chǎn)變價(jià)收入。包括產(chǎn)權(quán)處置和經(jīng)營(yíng)性處置。    

(5)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。    

(6)其他收入：指除 “財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”以外的各項(xiàng)收入。包括利息收入、捐贈(zèng)收入等。    

(7)上級(jí)補(bǔ)助收入：指從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。    

(8)上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。    

(9)基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。    

(10)項(xiàng)目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算?？畎才诺闹С觥?/span>    

(11)結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。(3)支出（12）功能分類：按照政府的各項(xiàng)職能活動(dòng)將支出進(jìn)行分類；支出經(jīng)濟(jì)分類：按照政府各項(xiàng)支出的具體用途將支出進(jìn)行分類。    

（13）工資福利支出（類）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。    

（14）商品和服務(wù)支出（類）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出。    

（15）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出（類）：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。    

（16）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)：因公出國(guó)（境）費(fèi)：反映公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)：反映按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出：指離退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等費(fèi)人員補(bǔ)助。