陸豐市潭西鎮(zhèn)人民政府2018年部門(mén)預(yù)算基本情況說(shuō)明
目錄
第一部分 部門(mén)概況
第二部分 2018年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表
第三部分 2018年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門(mén)概況
根據(jù)《預(yù)算法》和《預(yù)算法實(shí)施條例》，按照我市編制2018年財(cái)政收支預(yù)算的要求及市財(cái)政局的部署，依據(jù)本部門(mén)、本單位的法定職責(zé)、工作任務(wù)、人員編制和全年收支基本情況，編制潭西鎮(zhèn)人民政府2018年度預(yù)算收支計(jì)劃，該預(yù)算計(jì)劃，已于2018年1月23日陸豐市第十五屆人大第三次會(huì)議通過(guò)，現(xiàn)將編報(bào)情況公布如下：
一、部門(mén)基本情況
（一）、單位性質(zhì)和基本職能，機(jī)構(gòu)設(shè)置
潭西鎮(zhèn)人民政府按陸機(jī)編文件號(hào)管理規(guī)定，潭西鎮(zhèn)人民政府部門(mén)設(shè)置分為綜合性辦公室8個(gè)：
?。?span lang="EN-US">1）黨政辦公室：負(fù)責(zé)黨委（紀(jì)檢監(jiān)察）、人大、政府日常事務(wù)；負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)工作；協(xié)調(diào)各綜合性辦公室之間的關(guān)系；承擔(dān)工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)和殘聯(lián)的日常工作。
?。?span lang="EN-US">2）人大辦公室：負(fù)責(zé)人大日常事務(wù)的工作。
?。?span lang="EN-US">3）經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室：負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)建設(shè)的發(fā)展規(guī)劃；協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)綜合管理和監(jiān)督部門(mén)的工作；負(fù)責(zé)環(huán)境保護(hù)和安全生產(chǎn)管理的工作。
?。?span lang="EN-US">4）社會(huì)事務(wù)辦公室：負(fù)責(zé)民政、社會(huì)保障等社會(huì)事務(wù)；負(fù)責(zé)教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育、和廣播電視等工作。
?。?span lang="EN-US">5）農(nóng)業(yè)辦公室：負(fù)責(zé)農(nóng)林牧、水利、水產(chǎn)等工作；負(fù)責(zé)農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理工作。
?。?span lang="EN-US">6）人口和計(jì)劃生育辦公室：貫徹執(zhí)行有關(guān)計(jì)劃生育工作的方針、政策、法規(guī)，落實(shí)計(jì)劃生育的任務(wù)。
?。?span lang="EN-US">7）維護(hù)穩(wěn)定及社會(huì)治安綜合治理辦公室（與人民武裝部合署辦公）：負(fù)責(zé)人民武裝、社會(huì)治安綜合治理工作，協(xié)調(diào)政法工作。
?。?span lang="EN-US">8）規(guī)劃建設(shè)辦公室：負(fù)責(zé)鎮(zhèn)、村建設(shè)規(guī)劃；協(xié)調(diào)鎮(zhèn)、村基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)管理。
黨的紀(jì)律檢查委員會(huì)機(jī)關(guān)、人民武裝部按有關(guān)規(guī)定設(shè)置，工會(huì)、共青團(tuán)、等群團(tuán)組織和財(cái)稅、工商等部門(mén)按其上級(jí)部門(mén)管理規(guī)章設(shè)置。
（二）、人員編制和財(cái)政供養(yǎng)人員情況
2018年初，潭西鎮(zhèn)人民政府的編制數(shù)共42人，其中行政編制30人，工勤編制6人，事業(yè)編制6人。實(shí)際在職人69人，其中行政在職30人，工勤在職6人，事業(yè)在職2人；離休人員人7人，退休人員9人。
二．本部門(mén)無(wú)下屬單位，部門(mén)預(yù)算為本級(jí)預(yù)算。
第二部分 2018年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表
具體公開(kāi)表格見(jiàn)附件：預(yù)算公開(kāi)表
第三部分 2018年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
2018年部門(mén)預(yù)算收入總計(jì)493.14萬(wàn)元，其中財(cái)政預(yù)算撥款收入493.14萬(wàn)元與上年相比總計(jì)增加了36.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)17%。主要原因：全年預(yù)算增加全年社會(huì)保障和就業(yè).醫(yī)療以及薄弱鎮(zhèn)財(cái)力轉(zhuǎn)移支付等政府投入。
，2018年部門(mén)預(yù)算支出總計(jì)493.14萬(wàn)元，其中財(cái)政預(yù)算撥款收入493.14萬(wàn)元與上年相比總計(jì)增加了36.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)17%。主要原因：全年預(yù)算增加全年社會(huì)保障和就業(yè).醫(yī)療以及薄弱鎮(zhèn)財(cái)力轉(zhuǎn)移支付等政府支出。
具體詳細(xì)如下：
（一）工資福利支出部分382.57萬(wàn)元，其中：
包括在職人員基本工資117.84萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼94.43元，獎(jiǎng)金9.82元，社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)42.45元，住房公積金16.98萬(wàn)元。其他工資福利88.32萬(wàn)元。
（二）商品和服務(wù)支出部分18.2萬(wàn)元，其中：
辦公經(jīng)費(fèi)16.2萬(wàn)元。公車(chē)經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)。
（三）個(gè)人和家庭補(bǔ)助部分92.37萬(wàn)元，其中：
離退休人員工資性支出83.37萬(wàn)元，其他對(duì)個(gè)人和和家庭補(bǔ)助9.00萬(wàn)元。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算編報(bào)說(shuō)明
陸豐市潭西鎮(zhèn)人民政府2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排22萬(wàn)元，現(xiàn)說(shuō)明如下：
本部門(mén)2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出 2萬(wàn)元，支出數(shù)比上年減少00萬(wàn)元，下降0%。其中：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)是指單位工作人員和專家公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出，占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的0%，2018年度因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算支出比2017年度減少0萬(wàn)元，下降0%。下降的主要原因是：本部門(mén)沒(méi)有人員因公出國(guó)（境）。
（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算2萬(wàn)元。本部門(mén)機(jī)關(guān)的公務(wù)用車(chē)保有量1 輛。占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的 100 %，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)決算 0 萬(wàn)元，用于更新購(gòu)置 0 輛公務(wù)用車(chē)，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算 2萬(wàn)元。2016年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出比上年度減少 0萬(wàn)元，下降 0 %。與去年持平。
（三）公務(wù)接待費(fèi) 0 萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的 0 %。2015年接待國(guó)內(nèi)來(lái)訪批次 0 個(gè)，共0 人次。2015年度公務(wù)接待費(fèi)支出比上年度減少0萬(wàn)元，下降0%。與去年持平。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算說(shuō)明
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 18.2 萬(wàn)元，比上年增加3萬(wàn)元，增長(zhǎng) 19.74 %，主要原因是：業(yè)務(wù)量增加 8.6% 。包括：辦公費(fèi) 8.7元，印刷費(fèi) 2.1 萬(wàn)元，水費(fèi)1 .4萬(wàn)，電費(fèi) 1.7 萬(wàn)元，郵電費(fèi) 0.8萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi) 1.5萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 2 萬(wàn)元。
四、政府采購(gòu)支出預(yù)算情況說(shuō)明
本部門(mén)2018年政府采購(gòu)預(yù)算金額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。其中授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額0%。本單位本年度無(wú)政府采購(gòu)。
五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年1月1日，本部門(mén)占有使用國(guó)有資產(chǎn)價(jià)值總體情況為：363.52萬(wàn)元。通用設(shè)備增加了2.2萬(wàn)元。辦公家具增加了2.23萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)1 輛，資產(chǎn)變動(dòng)情況為：2018年無(wú)公務(wù)用車(chē)變動(dòng)。
六、預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)情況
今年無(wú)開(kāi)展此項(xiàng)工作。
第四部分 其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
無(wú)其他說(shuō)明事項(xiàng)。
第五部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從縣級(jí)財(cái)政取得的財(cái)政撥款。
二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項(xiàng)收入。
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十三、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
十四、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指市本級(jí)部門(mén)用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。非行政單位參照?qǐng)?zhí)
