2018年陸豐市地方公路管理站部門預算公開

  目錄
第一部分  部門概況
第二部分  2018年度部門預算公開表
第三部分  2018年度部門預算情況說明
第四部分  名詞解釋
第一部分部門概況
一、部門主要職責及機構(gòu)設置情況
（一）單位性質(zhì)和基本職能，機構(gòu)設置
陸豐市地方公路管理站設有4個職能股，人事秘書股、財務股、生產(chǎn)股、路政股。 
陸豐市地方公路管理站是市政府主管全市地方公路工作的職能部門，主要職能，負責全部地方公路的管理養(yǎng)護、災害搶修與保通、綠化等工作。
（二）人員編制和財政供養(yǎng)人員情況
陸豐市地方公路管理站共有編制146名 ，在職人員119人（其中財政供養(yǎng)54人）；離退休82人（其中財政供養(yǎng)8人），遺囑供養(yǎng)3人。
 
第二部分2018年度部門預算公開表具體公開表格見附件：
第三部分2018年度部門預算情況說明
本部門無下屬單位，部門預算為本級預算
一、收入預算說明
根據(jù)2016年3月9日陸豐市第十四屆人民代表大會第六次會議批準通過的陸豐市2018年預算，陸豐市地方公路管理站部門預算收支情況說明如下：
2018年收入預算829.5萬元，全部為財政預算撥款。與上年相比總收入增加74.21萬元，增長10%，主要原因：一是增加工資福利支出；二是增加社會保險繳費等。
二、支出預算說明
2018年支出預算829.5萬元，與上年相比總收入增加74.21萬元，增長10%，主要原因：一是增加工資福利支出；二是增加社會保險繳費等，全部為基本支出預算。主要用途：1、人員支出718.7萬元（包括：工資及福利493.2萬元、離退休費161.6萬元、醫(yī)療費29萬元、住房公積金32.9萬元、撫恤費2萬元）；2、公務費28.6萬元(其中：公車經(jīng)費補助2萬元)；3、社會保障費：82.3萬元；4、項目支出經(jīng)費0萬元。
三、政府采購安排預算情況說明
本部門2018年政府采購預算金額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。
 

     機關運行經(jīng)費支出28.55萬元，包括：辦公費等26.55萬元，公務用車運行維護費2萬元，比上年減少1.6萬元，下降5.2%，主要原因是：減少辦公費用
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年1月1日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：公務用車1輛，資產(chǎn)變動情況為：2018年無公務用車變動。
六、預算績效信息公開情況
今年無開展此項工作。
七、政府性基金預算情況表說明
沒有政府性基金預算。
八、“三公”經(jīng)費增減變化原因等說明信息
本部門2018年度“三公”經(jīng)費預算支出 2萬元，預算支出數(shù)比上年減少0萬元，下降0%。
（一）因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）費是指單位工作人員和專家公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出，占“三公”經(jīng)費總額的0%，2018年度因公出國（境）費預算支出比2017年度減少0萬元，下降0%。下降的主要原因是：本部門沒有人員因公出國（境）。
（二）“公務用車購置和運行費”細化到“公務用車購置費”和“公務用車運行費”公開。公務用車購置及運行維護費預算2 萬元。本部門機關的公務用車保有量1 輛。占“三公”經(jīng)費總額的100%，與上年對比，無增長。
（三）公務接待費預算0萬元。2018年公務接待費預算支出與上年度持平。
第四部分名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從縣級財政取得的財政撥款。
二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入，事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項收入。
七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當年收支差額的數(shù)額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應繳回的基本建設竣工項目結(jié)余資金。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十一、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十五、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費：指市本級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十七、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機關運行經(jīng)費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經(jīng)費。非行政單位參照執(zhí)行。