2018年度陸豐市甲東鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算公開    

第一部分  部門概況

第二部分  2018年度部門預(yù)算公開表

第三部分  2018年度部門預(yù)算情況說明

第四部分  其他需要說明的事項(xiàng)

第五部分  名詞解釋

一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

甲東鎮(zhèn)人民政府按陸機(jī)編[2011]2號(hào)管理規(guī)定，甲東鎮(zhèn)人民政府部門設(shè)置分為綜合性辦公室8個(gè)：

　?。?/span>1）黨政辦公室：負(fù)責(zé)黨委（紀(jì)檢監(jiān)察）、人大、政府日常事務(wù)；負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)工作；協(xié)調(diào)各綜合性辦公室之間的關(guān)系；承擔(dān)工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)和殘聯(lián)的日常工作。

　?。?/span>2）人大辦公室：負(fù)責(zé)人大日常事務(wù)的工作。

　　（3）經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室：負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)建設(shè)的發(fā)展規(guī)劃；協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)綜合管理和監(jiān)督部門的工作；負(fù)責(zé)環(huán)境保護(hù)和安全生產(chǎn)管理的工作。

　　（4）社會(huì)事務(wù)辦公室：負(fù)責(zé)民政、社會(huì)保障等社會(huì)事務(wù)；負(fù)責(zé)教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育、和廣播電視等工作。

　?。?/span>5）農(nóng)業(yè)辦公室：負(fù)責(zé)農(nóng)林牧、水利、水產(chǎn)等工作；負(fù)責(zé)農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理工作。

　?。?/span>6）人口和計(jì)劃生育辦公室：貫徹執(zhí)行有關(guān)計(jì)劃生育工作的方針、政策、法規(guī)，落實(shí)計(jì)劃生育的任務(wù)。

　　（7）維護(hù)穩(wěn)定及社會(huì)治安綜合治理辦公室（與人民武裝部合署辦公）：負(fù)責(zé)人民武裝、社會(huì)治安綜合治理工作，協(xié)調(diào)政法工作。

（8）規(guī)劃建設(shè)辦公室：負(fù)責(zé)鎮(zhèn)、村建設(shè)規(guī)劃；協(xié)調(diào)鎮(zhèn)、村基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)管理。

    黨的紀(jì)律檢查委員會(huì)機(jī)關(guān)、人民武裝部按有關(guān)規(guī)定設(shè)置，工會(huì)、共青團(tuán)等群團(tuán)組織和財(cái)稅、工商等部門按其上級(jí)部門管理規(guī)章設(shè)置。

  （二）部門人員構(gòu)成

部門共有編制 53 人，在職人員 55 人，其中財(cái)政55人；離退休  8 人，其中財(cái)政供養(yǎng) 8人。

第二部分  2018年陸豐市甲東鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算表

具體公開表格見附件：預(yù)算公開表

第三部分 2018年陸豐市甲東鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算情況說明

1.本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總預(yù)算：本預(yù)算單位為陸豐市甲東鎮(zhèn)人民政府1個(gè)本級(jí)預(yù)算單位,未含下級(jí)單位。

2.收入預(yù)算情況說明

本部門2018年部門預(yù)算收入合計(jì) 502.27 萬元，與上年相比，收入總計(jì)增加 99.36萬元，增長(zhǎng) 19.78%。主要原因：一是增加工資福利支出；二是增加對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。其中：財(cái)政撥款收入502.27萬元。

3.支出預(yù)算情況說明

 本部門2018年預(yù)算支出合計(jì)502.27 萬元，與上年相比，支出總計(jì)增加99.36萬元，增長(zhǎng)19.78%。主要原因：一是增加工資福利支出；二是增加對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。其中：財(cái)政撥款支出 502.27萬元。

4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出18.5萬元，比上年增加2.4萬元，增長(zhǎng)12 %，主要原因是：業(yè)務(wù)量增加 。

5. 政府采購(gòu)安排情況說明：2018年甲東鎮(zhèn)人民政府未作預(yù)算采購(gòu)安排。與2017年相比一樣沒有發(fā)生增長(zhǎng)變化。

6.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況：2018甲東鎮(zhèn)政府未作預(yù)算安排。與2017年相比一樣。

7.預(yù)算績(jī)效管理工作開展：2018年預(yù)算績(jī)效管理工作開展未作安排，也未有相關(guān)制度安排。

8.三公經(jīng)費(fèi)說明：（1）2018年市財(cái)政預(yù)算安排陸豐市甲東鎮(zhèn)人民政府公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)為0元，和2017年比一樣，增長(zhǎng)率為0%。（2）2018年市財(cái)政預(yù)算安排公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)為2萬元，和2017年比一樣，增長(zhǎng)率為0%，無購(gòu)置公務(wù)用車。（3）2018年市財(cái)政預(yù)算安排因公出國(guó)（境）費(fèi)0 萬元，與2017年相比一樣，增長(zhǎng)率為0%，無安排人員出國(guó)。（4）2018年市財(cái)政預(yù)算安排公務(wù)接待費(fèi)0 萬元，與2017年相比一樣，增長(zhǎng)率為0%，控制公務(wù)接待支出。

四、政府采購(gòu)支出預(yù)算情況說明

本部門2018年政府采購(gòu)預(yù)算金額0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬元，政府采購(gòu)工程支出0萬元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。其中授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額0%。本單位本年度無政府采購(gòu)。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算說明

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出18.5萬元，比上年增加2.4萬元，增長(zhǎng)12 %，主要原因是：業(yè)務(wù)量增加

六、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年1月1日，本部門占有使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為：公務(wù)用車1輛，資產(chǎn)變動(dòng)情況為：2018年無公務(wù)用車變動(dòng)。

七、預(yù)算績(jī)效信息公開情況

今年無開展此項(xiàng)工作。

第四部分  其他需要說明的事項(xiàng)

無其他說明事項(xiàng)。

第五部分  名稱解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從縣級(jí)財(cái)政取得的財(cái)政撥款。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項(xiàng)收入。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。