黨的紀(jì)律檢查委員會(huì)機(jī)關(guān)、人民武裝部按有關(guān)規(guī)定設(shè)置，工會(huì)、共青團(tuán)、等群團(tuán)組織和財(cái)稅、工商等部門(mén)按其上級(jí)部門(mén)管理規(guī)章設(shè)置。

（二）、人員編制和財(cái)政供養(yǎng)人員情況

2018年初，甲西鎮(zhèn)人民政府的編制數(shù)共47人，在職人員64人，其中財(cái)政供養(yǎng)64人；離退休人員12人，其中財(cái)政供養(yǎng)2人；遺囑供養(yǎng)2人。

二、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

本部門(mén)2018年部門(mén)預(yù)算收入合計(jì)525.94萬(wàn)元，與上年度相比，收入總計(jì)增加267.66萬(wàn)元，上升50.89%。主要原因：一是增加在職及退休人員工資福利支出；二是增加住房公積金支出。

（一）工資福利收入421.69萬(wàn)元，占本年預(yù)算收入80.18%,比上年度增加249.56萬(wàn)元,上升59.18%；包括基本工資146.31萬(wàn)元,津補(bǔ)貼119.14萬(wàn)元,獎(jiǎng)金13.30萬(wàn)元,社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)53.09萬(wàn)元,其他工資福利89.85萬(wàn)元。

（二）商品和服務(wù)收入17.30萬(wàn)元，占本年預(yù)算收入3.29%，與上年度一樣。包括:定額公用經(jīng)費(fèi)15.30萬(wàn)元,公車(chē)定額補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助收入86.95萬(wàn)元,占本年預(yù)算收入16.53%,比上年增加18.1萬(wàn)元,上升20.82%；包括離退休人員工資47.39萬(wàn)元,住房公積金21.23萬(wàn)元,醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)15.93萬(wàn)元,其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助2.4萬(wàn)元。

    (二)、支出預(yù)算情況說(shuō)明

本部門(mén)2018年部門(mén)預(yù)算支出合計(jì)525.94萬(wàn)元，與上年度相比，支出總計(jì)增加267.66萬(wàn)元，上升50.89%。主要原因：一是增加在職及退休人員工資福利支出；二是增加住房公積金支出。

（一）工資福利支出421.69萬(wàn)元，占本年預(yù)算支出80.18%,比上年度增加249.56萬(wàn)元,上升59.18%；包括基本工資146.31萬(wàn)元,津補(bǔ)貼119.14萬(wàn)元,獎(jiǎng)金13.30萬(wàn)元,社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)53.09萬(wàn)元,其他工資福利89.85萬(wàn)元。

（二）商品和服務(wù)支出17.30萬(wàn)元，占本年預(yù)算支出3.29%，與上年度一樣。包括:定額公用經(jīng)費(fèi)15.3萬(wàn)元,公車(chē)定額補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出86.95萬(wàn)元,占本年預(yù)算支出16.53%,比上年增加18.1萬(wàn)元,上升20.82%；包括離退休人員工資47.39萬(wàn)元,住房公積金21.23萬(wàn)元,醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)15.93萬(wàn)元,其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助2.4萬(wàn)元。

 三、“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出預(yù)算說(shuō)明

本部門(mén)2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排2萬(wàn)元，現(xiàn)說(shuō)明如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)是指單位工作人員和專(zhuān)家公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出，占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的0%，2017年度因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算支出比2017年度減少0萬(wàn)元，下降0%。下降的主要原因是：本部門(mén)沒(méi)有人員因公出國(guó)（境）。

（二）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算2萬(wàn)元。本部門(mén)機(jī)關(guān)的公務(wù)用車(chē)保有量1輛。占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的100%，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，用于更新購(gòu)置0輛公務(wù)用車(chē)，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算62萬(wàn)元。2017年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出與上年度保持一樣，主要是由于公務(wù)用車(chē)機(jī)構(gòu)改革，嚴(yán)格限制公務(wù)用車(chē)數(shù)量與運(yùn)行費(fèi)支出。

（三）公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的0%。2018年接待國(guó)內(nèi)來(lái)訪(fǎng)批次0個(gè)，共0人次。與上年度持平。

四、政府采購(gòu)支出預(yù)算情況說(shuō)明

本部門(mén)2018年政府采購(gòu)金額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。其中授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額0%。本單位本年度無(wú)政府采購(gòu)。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算說(shuō)明

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出17.30萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元，下降0%，主要原因是：為了嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,嚴(yán)格控制各種費(fèi)用開(kāi)支。主要包括：辦公費(fèi)15.30萬(wàn)元，其中辦公費(fèi)與上年持平；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元，與上年度持平。

六、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年1月1日，本部門(mén)本年度無(wú)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

七、預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)情況

今年無(wú)開(kāi)展此項(xiàng)工作。

八、名稱(chēng)解釋:

（一）、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從縣級(jí)財(cái)政取得的財(cái)政撥款。

（二）、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（三）、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（四）、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（五）、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

（六）、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項(xiàng)收入。

（七）、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

（八）、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（九）、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

（十）、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（十一）、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十二）、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十三)、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

(十四)、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十五)、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

(十六)、“三公”經(jīng)費(fèi)：指市本級(jí)部門(mén)用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

(十七)、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。