陸豐市甲子鎮(zhèn)人民政府2018年部門預(yù)算編制說明
關(guān)于陸豐市甲子鎮(zhèn)人民政府2018年部門
預(yù)算公開情況說明
根據(jù)《預(yù)算法》和《預(yù)算法實施條例》，按照我市編制2018年財政收支預(yù)算的要求及市財政局的部署，依據(jù)本部門、本單位的法定職責(zé)、工作任務(wù)、人員編制和全年收支基本情況，編制甲子鎮(zhèn)人民政府2018年度預(yù)算收支計劃，該預(yù)算計劃于2018年1月23日陸豐市第十五屆人大第三次會議通過，現(xiàn)將編報情況公布如下：
一、部門基本情況
（一）、單位性質(zhì)和基本職能，機(jī)構(gòu)設(shè)置
甲子鎮(zhèn)人民政府按陸機(jī)編[2011]2號管理規(guī)定，甲子鎮(zhèn)人民政府部門設(shè)置分為綜合性辦公室8個：
?。?）黨政辦公室：負(fù)責(zé)黨委（紀(jì)檢監(jiān)察）、人大、政府日常事務(wù)；負(fù)責(zé)統(tǒng)計工作；協(xié)調(diào)各綜合性辦公室之間的關(guān)系；承擔(dān)工會、共青團(tuán)、婦聯(lián)和殘聯(lián)的日常工作。
?。?）人大辦公室：負(fù)責(zé)人大日常事務(wù)的工作。
?。?）經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室：負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)建設(shè)的發(fā)展規(guī)劃；協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)綜合管理和監(jiān)督部門的工作；負(fù)責(zé)環(huán)境保護(hù)和安全生產(chǎn)管理的工作。
（4）社會事務(wù)辦公室：負(fù)責(zé)民政、社會保障等社會事務(wù)；負(fù)責(zé)教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育、和廣播電視等工作。
?。?）農(nóng)業(yè)辦公室：負(fù)責(zé)農(nóng)林牧、水利、水產(chǎn)等工作；負(fù)責(zé)農(nóng)村經(jīng)營管理工作。
（6）人口和計劃生育辦公室：貫徹執(zhí)行有關(guān)計劃生育工作的方針、政策、法規(guī)，落實計劃生育的任務(wù)。
（7）維護(hù)穩(wěn)定及社會治安綜合治理辦公室（與人民武裝部合署辦公）：負(fù)責(zé)人民武裝、社會治安綜合治理工作，協(xié)調(diào)政法工作。
?。?）規(guī)劃建設(shè)辦公室：負(fù)責(zé)鎮(zhèn)、村建設(shè)規(guī)劃；協(xié)調(diào)鎮(zhèn)、村基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)管理。
黨的紀(jì)律檢查委員會機(jī)關(guān)、人民武裝部按有關(guān)規(guī)定設(shè)置，工會、共青團(tuán)、等群團(tuán)組織和財稅、工商等部門按其上級部門管理規(guī)章設(shè)置。
（二）、人員編制和財政供養(yǎng)人員情況
2018年初，甲子鎮(zhèn)人民政府的編制數(shù)共61人，其中行政編制56人，事業(yè)編制5人；實際在職人員93人，其中在職行政人員46人，在職工勤人員47人；退休人員32人，其他人員1人。
二、預(yù)算收支增減變化情況說明
(一)、收入預(yù)算情況說明
本部門2018年部門預(yù)算收入合計765.89萬元，與上年度相比，收入總計增加98萬元，上升12.79%。主要原因：一是增加在職及退休人員工資福利支出；二是增加住房公積金支出。其中：工資福利收入595.82萬元，占本年預(yù)算收入77.79%,比上年度增加149.91萬元,上升25.16%；對個人和家庭補助收入150.37萬元,占本年預(yù)算收入19.63%,比上年度減少47.11萬元,下降31.32%；商品和服務(wù)收入19.70萬元，占本年預(yù)算收入2.58%，比上年度減少4.80萬元，下降24.37%。
(二)、支出預(yù)算情況說明
本本部門2018年部門支出合計765.89萬元，與上年度相比，支出總計增加98萬元，上升12.79%。主要原因：一是在職及退休人員工資福利支出；二是住房公積金支出。其中：工資福利支出595.82萬元，占本年支出77.79%,比上年度增加149.91萬元,上升25.16%；對個人和家庭補助支出150.37萬元,占本年支出19.63%,比上年度減少47.11萬元,下降31.32%；商品和服務(wù)支出19.70萬元，占本年支出2.58%，比上年度減少4.80萬元，下降24.37%。
三、“三公經(jīng)費”財政撥款支出預(yù)算說明
本部門2018年度“三公”經(jīng)費支出32.92萬元，支出數(shù)比上年度增加6.85萬元，上升20.81%。其中：公務(wù)車運行維護(hù)費6.01萬元，公務(wù)接待費26.91萬元。
（一）因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）費是指單位工作人員和專家公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出，占“三公”經(jīng)費總額的0%，2018年度因公出國（境）費預(yù)算支出比2017年度減少0萬元，下降0%。下降的主要原因是：本部門沒有人員因公出國（境）。
（二）公務(wù)用車運行維護(hù)費決算6.01萬元。本部門機(jī)關(guān)的公務(wù)用車保有量5輛。占“三公”經(jīng)費總額的18.26%，其中：公務(wù)用車購置費決算0萬元，用于更新購置0輛公務(wù)用車，公務(wù)用車運行維護(hù)費決算6.01萬元。2018年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出比上年度減少0.73萬元，下降12.15%，主要是由于公務(wù)用車機(jī)構(gòu)改革，嚴(yán)格限制公務(wù)用車數(shù)量與運行費支出。
（三）公務(wù)接待費26.91萬元，占“三公”經(jīng)費總額的81.74%。2018年接待國內(nèi)來訪批次350個，共2000人次。2018年度公務(wù)接待費支出比上年度增加7.58萬元，增加28.17%。主要是”三甲”禁毒形勢嚴(yán)峻，為迎接省公安廳及國家禁毒局摘帽專項檢查，同時上級有關(guān)部門經(jīng)常陪同到甲子鎮(zhèn)指導(dǎo)檢查禁毒、創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)等工作，因此，導(dǎo)致公務(wù)接待費用不斷增加。
四、政府采購支出決算情況說明
本部門2018年政府采購金額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。其中授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額0%。本單位本年度無政府采購。
五、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出決算說明
機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出112.17萬元，比上年減少399.77萬元，下降356.39%，主要原因是：由于執(zhí)行八項規(guī)定,嚴(yán)格控制各種費用開支。主要包括：辦公費14.60萬元，印刷費10.50萬元，手續(xù)費0.09萬元，水費3萬元，電費12.75萬元，郵電費1.20萬元，物業(yè)管理費5.38萬元,會議費3.71萬元，差旅費1.80萬元，日常維修費5.30萬元，培訓(xùn)費1萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費6.01萬元，福利費1.22萬元，公務(wù)接待費2.50萬元，其他交通費用41.20萬元。
六、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年1月1日，本部門本年度無國有資產(chǎn)占有使用情況。
七、預(yù)算績效信息公開情況
今年無開展此項工作。
八、名稱解釋:
（一）、財政撥款收入：指單位本年度從縣級財政取得的財政撥款。
（二）、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（三）、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入，事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（四）、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（五）、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
（六）、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項收入。
（七）、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當(dāng)年收支差額的數(shù)額。
（八）、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
（九）、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
（十）、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
（十一）、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十二）、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十三)、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
(十四)、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
(十五)、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
(十六)、“三公”經(jīng)費：指市本級部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
(十七)、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運行經(jīng)費”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費。
一、部門基本情況
（一）、單位性質(zhì)和基本職能，機(jī)構(gòu)設(shè)置
甲子鎮(zhèn)人民政府按陸機(jī)編[2011]2號管理規(guī)定，甲子鎮(zhèn)人民政府部門設(shè)置分為綜合性辦公室8個：
?。?）黨政辦公室：負(fù)責(zé)黨委（紀(jì)檢監(jiān)察）、人大、政府日常事務(wù)；負(fù)責(zé)統(tǒng)計工作；協(xié)調(diào)各綜合性辦公室之間的關(guān)系；承擔(dān)工會、共青團(tuán)、婦聯(lián)和殘聯(lián)的日常工作。
?。?）人大辦公室：負(fù)責(zé)人大日常事務(wù)的工作。
?。?）經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室：負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)建設(shè)的發(fā)展規(guī)劃；協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)綜合管理和監(jiān)督部門的工作；負(fù)責(zé)環(huán)境保護(hù)和安全生產(chǎn)管理的工作。
（4）社會事務(wù)辦公室：負(fù)責(zé)民政、社會保障等社會事務(wù)；負(fù)責(zé)教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育、和廣播電視等工作。
?。?）農(nóng)業(yè)辦公室：負(fù)責(zé)農(nóng)林牧、水利、水產(chǎn)等工作；負(fù)責(zé)農(nóng)村經(jīng)營管理工作。
（6）人口和計劃生育辦公室：貫徹執(zhí)行有關(guān)計劃生育工作的方針、政策、法規(guī)，落實計劃生育的任務(wù)。
（7）維護(hù)穩(wěn)定及社會治安綜合治理辦公室（與人民武裝部合署辦公）：負(fù)責(zé)人民武裝、社會治安綜合治理工作，協(xié)調(diào)政法工作。
?。?）規(guī)劃建設(shè)辦公室：負(fù)責(zé)鎮(zhèn)、村建設(shè)規(guī)劃；協(xié)調(diào)鎮(zhèn)、村基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)管理。
黨的紀(jì)律檢查委員會機(jī)關(guān)、人民武裝部按有關(guān)規(guī)定設(shè)置，工會、共青團(tuán)、等群團(tuán)組織和財稅、工商等部門按其上級部門管理規(guī)章設(shè)置。
（二）、人員編制和財政供養(yǎng)人員情況
2018年初，甲子鎮(zhèn)人民政府的編制數(shù)共61人，其中行政編制56人，事業(yè)編制5人；實際在職人員93人，其中在職行政人員46人，在職工勤人員47人；退休人員32人，其他人員1人。
二、預(yù)算收支增減變化情況說明
(一)、收入預(yù)算情況說明
本部門2018年部門預(yù)算收入合計765.89萬元，與上年度相比，收入總計增加98萬元，上升12.79%。主要原因：一是增加在職及退休人員工資福利支出；二是增加住房公積金支出。其中：工資福利收入595.82萬元，占本年預(yù)算收入77.79%,比上年度增加149.91萬元,上升25.16%；對個人和家庭補助收入150.37萬元,占本年預(yù)算收入19.63%,比上年度減少47.11萬元,下降31.32%；商品和服務(wù)收入19.70萬元，占本年預(yù)算收入2.58%，比上年度減少4.80萬元，下降24.37%。
(二)、支出預(yù)算情況說明
本本部門2018年部門支出合計765.89萬元，與上年度相比，支出總計增加98萬元，上升12.79%。主要原因：一是在職及退休人員工資福利支出；二是住房公積金支出。其中：工資福利支出595.82萬元，占本年支出77.79%,比上年度增加149.91萬元,上升25.16%；對個人和家庭補助支出150.37萬元,占本年支出19.63%,比上年度減少47.11萬元,下降31.32%；商品和服務(wù)支出19.70萬元，占本年支出2.58%，比上年度減少4.80萬元，下降24.37%。
三、“三公經(jīng)費”財政撥款支出預(yù)算說明
本部門2018年度“三公”經(jīng)費支出32.92萬元，支出數(shù)比上年度增加6.85萬元，上升20.81%。其中：公務(wù)車運行維護(hù)費6.01萬元，公務(wù)接待費26.91萬元。
（一）因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）費是指單位工作人員和專家公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出，占“三公”經(jīng)費總額的0%，2018年度因公出國（境）費預(yù)算支出比2017年度減少0萬元，下降0%。下降的主要原因是：本部門沒有人員因公出國（境）。
（二）公務(wù)用車運行維護(hù)費決算6.01萬元。本部門機(jī)關(guān)的公務(wù)用車保有量5輛。占“三公”經(jīng)費總額的18.26%，其中：公務(wù)用車購置費決算0萬元，用于更新購置0輛公務(wù)用車，公務(wù)用車運行維護(hù)費決算6.01萬元。2018年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出比上年度減少0.73萬元，下降12.15%，主要是由于公務(wù)用車機(jī)構(gòu)改革，嚴(yán)格限制公務(wù)用車數(shù)量與運行費支出。
（三）公務(wù)接待費26.91萬元，占“三公”經(jīng)費總額的81.74%。2018年接待國內(nèi)來訪批次350個，共2000人次。2018年度公務(wù)接待費支出比上年度增加7.58萬元，增加28.17%。主要是”三甲”禁毒形勢嚴(yán)峻，為迎接省公安廳及國家禁毒局摘帽專項檢查，同時上級有關(guān)部門經(jīng)常陪同到甲子鎮(zhèn)指導(dǎo)檢查禁毒、創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)等工作，因此，導(dǎo)致公務(wù)接待費用不斷增加。
四、政府采購支出決算情況說明
本部門2018年政府采購金額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。其中授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額0%。本單位本年度無政府采購。
五、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出決算說明
機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出112.17萬元，比上年減少399.77萬元，下降356.39%，主要原因是：由于執(zhí)行八項規(guī)定,嚴(yán)格控制各種費用開支。主要包括：辦公費14.60萬元，印刷費10.50萬元，手續(xù)費0.09萬元，水費3萬元，電費12.75萬元，郵電費1.20萬元，物業(yè)管理費5.38萬元,會議費3.71萬元，差旅費1.80萬元，日常維修費5.30萬元，培訓(xùn)費1萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費6.01萬元，福利費1.22萬元，公務(wù)接待費2.50萬元，其他交通費用41.20萬元。
六、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年1月1日，本部門本年度無國有資產(chǎn)占有使用情況。
七、預(yù)算績效信息公開情況
今年無開展此項工作。
八、名稱解釋:
（一）、財政撥款收入：指單位本年度從縣級財政取得的財政撥款。
（二）、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（三）、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入，事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（四）、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（五）、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
（六）、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項收入。
（七）、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當(dāng)年收支差額的數(shù)額。
（八）、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
（九）、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
（十）、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
（十一）、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十二）、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十三)、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
(十四)、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
(十五)、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
(十六)、“三公”經(jīng)費：指市本級部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
(十七)、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運行經(jīng)費”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費。
相關(guān)附件
- 附件1：20180623091702613
- 附件2：20180623091702136
- 附件3：20180623091702779
- 附件4：甲子
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