陸豐市西南鎮(zhèn)人民政府2018年部門預(yù)算編制說(shuō)明
目錄
第一部分 部門概況
第二部分 2018年度部門預(yù)算公開表
第三部分 2018年度部門預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和職能
本部門預(yù)算無(wú)下屬單位，部門預(yù)算為本級(jí)預(yù)算。
西南鎮(zhèn)人民政府按陸機(jī)編[2011]2號(hào)管理規(guī)定，西南鎮(zhèn)人民政府部門設(shè)置分為綜合性辦公室8個(gè)：
1．黨政辦公室：負(fù)責(zé)黨委（紀(jì)檢監(jiān)察）、人大、政府日常事務(wù)；負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)工作；協(xié)調(diào)各綜合性辦公室之間的關(guān)系；承擔(dān)工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)和殘聯(lián)的日常工作。
2．人大辦公室：負(fù)責(zé)人大日常事務(wù)的工作。
3．經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室：負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)建設(shè)的發(fā)展規(guī)劃；協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)綜合管理和監(jiān)督部門的工作；負(fù)責(zé)環(huán)境保護(hù)和安全生產(chǎn)管理的工作。
4．社會(huì)事務(wù)辦公室：負(fù)責(zé)民政、社會(huì)保障等社會(huì)事務(wù)；負(fù)責(zé)教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育、和廣播電視等工作。
5．農(nóng)業(yè)辦公室：負(fù)責(zé)農(nóng)林牧、水利、水產(chǎn)等工作；負(fù)責(zé)農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理工作。
6．人口和計(jì)劃生育辦公室：貫徹執(zhí)行有關(guān)計(jì)劃生育工作的方針、政策、法規(guī)，落實(shí)計(jì)劃生育的任務(wù)。
7．維護(hù)穩(wěn)定及社會(huì)治安綜合治理辦公室：負(fù)責(zé)社會(huì)治安綜合治理工作，協(xié)調(diào)政法工作。
8．規(guī)劃建設(shè)辦公室：負(fù)責(zé)鎮(zhèn)、村建設(shè)規(guī)劃；協(xié)調(diào)鎮(zhèn)、村基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)管理。
黨的紀(jì)律檢查委員會(huì)機(jī)關(guān)、人民武裝部按有關(guān)規(guī)定設(shè)置，工會(huì)、共青團(tuán)等群團(tuán)組織和財(cái)稅、工商等部門按其上級(jí)部門管理規(guī)章設(shè)置。
(二)人員編制和財(cái)政供養(yǎng)人員情況
2018年初，西南鎮(zhèn)人民政府的編制數(shù)共37人，實(shí)際在職人員45人；離退休人11人。
第二部分 2018年陸豐市西南鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算表
具體公開表格見附件：西南鎮(zhèn)人民政府預(yù)算表
第三部分 2018年陸豐市西南鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、收入預(yù)算情況說(shuō)明
2018年部門預(yù)算收入總計(jì)372.8萬(wàn)元，其中財(cái)政預(yù)算撥款收入372.8萬(wàn)元。
二、支出預(yù)算情況說(shuō)明
(一)工資福利支出部分326.46萬(wàn)元，其中：
1．在職人員基本工資100.55萬(wàn)元，2．津貼補(bǔ)貼82.03萬(wàn)元，3．獎(jiǎng)金8.38萬(wàn)元，4．機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)36.52萬(wàn)元，5．職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)0.51萬(wàn)元，6．公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)10.45萬(wàn)元，7．住房公積金14.61萬(wàn)元，8．其他工資福利支出73.41萬(wàn)元。
(二)商品和服務(wù)支出部分15.5萬(wàn)元，其中：
1．辦公經(jīng)費(fèi)13.5萬(wàn)元，2．公車經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元。
(三)個(gè)人和家庭補(bǔ)助部分30.84萬(wàn)元，其中：
1．離退休人員退休費(fèi)29.8萬(wàn)元，2．其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1.04萬(wàn)元。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算編報(bào)說(shuō)明
陸豐市西南鎮(zhèn)政府2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排2萬(wàn)元，現(xiàn)說(shuō)明如下：
(一)因公出國(guó)（境）支出2018年度安排0萬(wàn)元，與上年一樣，沒(méi)有發(fā)生增長(zhǎng)變化。
(二)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)支出2018年度安排公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算安排2萬(wàn)元，和上年一樣，沒(méi)有發(fā)生增長(zhǎng)變化。
(三)公務(wù)接待費(fèi)支出2018年度安排0萬(wàn)元，與上年對(duì)比一樣，沒(méi)有發(fā)生增長(zhǎng)變化。
四、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
2018年預(yù)算收支安排為372.8萬(wàn)元，與2017年相比增加34.43%，其中工資福利支出326.46萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出15.5萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助30.84萬(wàn)元。主要為人員工資增長(zhǎng)和新增補(bǔ)貼項(xiàng)目鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)助，以及創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)等工作的開展進(jìn)行。
五、政府采購(gòu)支出預(yù)算情況說(shuō)明
本部門2018年政府采購(gòu)金額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。其中授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額0%。本單位本年度無(wú)政府采購(gòu)。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算說(shuō)明
預(yù)算安排2018年西南鎮(zhèn)人民政府13.5萬(wàn)元，主要為人員定額公用經(jīng)費(fèi)。比2017年預(yù)算安排增長(zhǎng)3.6萬(wàn)元，36.36%，主要是增加工作人員。
七、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至
八、預(yù)算績(jī)效信息公開情況
2018年預(yù)算績(jī)效管理工作開展未作安排，暫也未有相關(guān)制度安排。
第四部分 其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
無(wú)其他說(shuō)明事項(xiàng)。
第五部分 名詞解釋
一、財(cái)政預(yù)算撥款：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
二、預(yù)算外收入：指預(yù)算單位為履行或代行政府職能，依據(jù)國(guó)家法律、法規(guī)和具有法律效力的規(guī)章而收取、提取和安排使用的未納入國(guó)家預(yù)算管理的各種財(cái)政性資金。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
四、國(guó)有資產(chǎn)處置收益：指通過(guò)國(guó)有資產(chǎn)管理局，對(duì)所屬國(guó)有資產(chǎn)進(jìn)行處理、配置和產(chǎn)權(quán)移轉(zhuǎn)等有償處置過(guò)程中所取得的國(guó)有資產(chǎn)變價(jià)收入。包括產(chǎn)權(quán)處置和經(jīng)營(yíng)性處置。
五、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
六、其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”以外的各項(xiàng)收入。包括利息收入、捐贈(zèng)收入等。
七、上級(jí)補(bǔ)助收入：指從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
八、基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項(xiàng)目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算?？畎才诺闹С觥?/span>
十、功能分類：按照政府的各項(xiàng)職能活動(dòng)將支出進(jìn)行分類；支出經(jīng)濟(jì)分類：按照政府各項(xiàng)支出的具體用途將支出進(jìn)行分類。
十一、工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
十二、商品和服務(wù)支出（類）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出。
十三、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出（類）：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
十四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)：因公出國(guó)（境）費(fèi)：反映公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)：反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出：指離退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等費(fèi)人員補(bǔ)助。
