陸豐市市場物業(yè)管理局2018年部門預(yù)算編制

說     明

 根據(jù)《預(yù)算法》和《預(yù)算法實施條例》，按照我市編制2018年財政收支預(yù)算的要求及市財政局的部署，依據(jù)本部門、本單位的法定職責(zé)、工作任務(wù)、人員編制和全年收支基本情況，編制我局2018年度預(yù)算收支計劃，現(xiàn)將編報情況說明如下：
一、部門基本情況
（一）、（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
陸豐市市場物業(yè)管理局是管理全市市場，業(yè)務(wù)工作的政府職能部門，現(xiàn)我局內(nèi)設(shè)人秘簽、物業(yè)股、財務(wù)股、開發(fā)股、保衛(wèi)股，為正股級自負(fù)盈虧事業(yè)單位。
主要職能是貫徹執(zhí)行研究制定和組織實施管理市場工作方針、政策及有關(guān)規(guī)定，開展管理、規(guī)范市場，建設(shè)市場，使市場合理運行，削除市場隱患。本單位無下屬單位,本部門決算為本級決算。
（二）、人員編制和財政供養(yǎng)人員情況
我局共有編制150名 ，在職人員135人，其中財政養(yǎng)      22人；退休7人，其中財政供養(yǎng)7人。
二、部門預(yù)算收支情況
本部門2018年部門預(yù)算收入合計  401.65 萬元，與上年相比，收入總計增加 28.25  萬元，增長 8  %。主要原因：一是增加工資福利支出；二是增加社會保險繳費。其中：財政撥款收入  401.65 萬元，占本年收入合計的  100 %；上級補助收入  0 萬元；事業(yè)收入0萬元；其他收入0萬元。
 
2018年部門預(yù)算收入總計401.65萬元，其中財政預(yù)算撥款收入401.65萬元。
2018年部門預(yù)算支出具體詳細(xì)如下：
（一）工資福利支出部分
在職人員支出1828977.68元；包括基本工資701772元，津補貼467700元，獎金58481元，社會保險繳費和醫(yī)保等397620.48元，其他工資福利203404.20元。其中財政撥款1828977.68元。工資福利和社會保險繳費比去年增加28.25萬。增加原因是社保繳費額度提高
（二）商品和服務(wù)支出部分
日常公用支出共8.6萬元，占預(yù)算收入的2%，與上年相基本持平。包括定額公用經(jīng)費6.6萬元，公車定額補助2萬元.其中財政撥款87.3萬元。
（三）個人和家庭補助部分
個人和家庭補助部分總支出27.15萬元，與上年相比，持平。其中離退休人員工資性支出22萬元，住房公積金3.5萬元，其他對個人和和家庭補助1.65萬元。其中財政撥款27.15萬元。
（四）項目支出部分
按2018年工作計劃安排，沒有項目支出。
    三、“三公”經(jīng)費預(yù)算編報說明
  我局2018年度“三公”經(jīng)費預(yù)算安排2萬元，現(xiàn)說明如下：
1、  因公出國（境）支出2018年度安排0萬元，與上年對比持平。
2、  公務(wù)用車購置及運行維護(hù)支出：2018年度安排公務(wù)用車購置0萬元，與上年對比持平；公務(wù)用車運行維護(hù)費預(yù)算安排2萬元，與上年對比持平。
3、   公務(wù)接待費  0 萬元，占“三公”經(jīng)費總額的 0  %。2017年預(yù)計接待國內(nèi)來訪批次  0 個，共 0   人次。2017年度公務(wù)接待費支出比上年度減少0萬元，下降0%。與去年持平。
 
四、政府采購支出預(yù)算情況說明
本部門2016年政府采購預(yù)算金額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。其中授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額0%。本單位本年度無政府采購。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年1月1日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：公務(wù)用車 1  輛，資產(chǎn)變動情況為：2018年無公務(wù)用車變動。
六、預(yù)算績效信息公開情況
今年無開展此項工作。
七、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算說明
公用支出共8.6萬元，占預(yù)算收入的2%，與上年相比持平，包括定額公用經(jīng)費6.6萬元，公車定額補助2萬元，基本專項支出23萬元。與去年持平，基本專項支出明細(xì)：維修費2萬，業(yè)務(wù)費6萬，報刊征訂費1萬，其它雜項費2萬，辦公零星購置4萬，文件資料印刷2萬，辦公耗材1萬，郵電費1萬，差旅費2萬，會議會2萬.
 
八. 其他需要說明的事項
無其他說明事項。
第五部分  名稱解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從縣級財政取得的財政撥款。
二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入，事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項收入。
七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當(dāng)年收支差額的數(shù)額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。