陸豐市政務(wù)服務(wù)管理中心2018年部門    

預(yù)算編制說明    

目 錄      

第一部分  部門概況

第二部分  2018年度部門預(yù)算公開表

第三部分  2018年度部門預(yù)算情況說明

第四部分  其他需要說明的事項

第五部分  名詞解釋

第一部分  部門概況
　　一、部門主要職能
　　負(fù)責(zé)推進政務(wù)服務(wù)體制改革，推進我市政府業(yè)務(wù)部門的行政事項標(biāo)準(zhǔn)化工作；負(fù)責(zé)推動市政府所屬部門的政務(wù)服務(wù)事項進駐市政務(wù)中心，加強對進駐事項的監(jiān)管、協(xié)調(diào)，推進進駐部門服務(wù)窗口公開、公平、公正辦事；指導(dǎo)鎮(zhèn)、村政務(wù)服務(wù)工作；承擔(dān)一門一網(wǎng)式系統(tǒng)、網(wǎng)上辦事大廳業(yè)務(wù)系統(tǒng)及電子監(jiān)察系統(tǒng)的建設(shè)、運行和維護；協(xié)助市、鎮(zhèn)、村三級政務(wù)服務(wù)信息化系統(tǒng)平臺系統(tǒng)建設(shè)、運行和維護；承辦市政府及上級業(yè)務(wù)部門交辦的其他職責(zé)。
　　二、機構(gòu)設(shè)置
　　中心內(nèi)設(shè)：綜合信息股、協(xié)調(diào)督辦股、電子政務(wù)股三個股室。從預(yù)算單位構(gòu)成看，我中心預(yù)算為本級預(yù)算。
　　三、部門人員構(gòu)成
　　我中心共有編制30名，在職人員3人，其中財政供養(yǎng)3人；退休0人，其中財政供養(yǎng)0人。
　　第二部分  2018年度部門預(yù)算公開表
　　具體公開表詳見附件：預(yù)算公開表
　　第三部分  2018年度部門預(yù)算情況說明
　　一、收入預(yù)算說明
　　2018年部門預(yù)算收入總計222.65萬元，其中財政預(yù)算撥款收入222.65萬元。其中：一般財政公共預(yù)算撥款222.65萬元；政府性基金撥款0萬元；納入財政專戶管理0萬元；其他資金0萬元，本單位由2018年開始獨立預(yù)算。
　　二、部門預(yù)算收支情況
　　2018年部門預(yù)算收入總計222.65萬元，其中財政預(yù)算撥款收入222.65萬元。
　　2018年部門預(yù)算支出具體詳細如下：
　?。ㄒ唬┕べY福利支出部分
　　在職人員支出合計30.75萬元；包括基本工資7.40萬元，津補貼5.38萬元，獎金0.62萬元，社會保險繳費3.32萬元，住房公積金1.03萬元，其他工資福利13.00萬元。其中財政撥款30.75萬元。本單位由2018年開始獨立預(yù)算。
　　（二）商品和服務(wù)支出部分
　　日常公用支出合計191.90萬元；包括定額公用經(jīng)費0.9萬元，公車定額補助2.00萬元，辦公費10.00萬元，印刷費6.00萬元，郵電費6.00萬元，會議費10.00萬元，培訓(xùn)費10.00萬元，其他商品和服務(wù)支出147.00萬元。其中財政撥款191.90萬元。本單位由2018年開始獨立預(yù)算。
　?。ㄈ﹤€人和家庭補助部分
　　 其他對個人和家庭補助（遺屬生活補助和福利費）0萬元。
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　　按2018年工作計劃安排，擬列項目支出共0個，總資金0萬元，其中財政本級撥款0萬元。
    三、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況說明
　　我中心2018年度“三公”經(jīng)費預(yù)算安排2.00萬元，現(xiàn)說明如下：

　　1、因公出國（境）支出2018年度安排0.00萬元，本單位由2018年開始獨立預(yù)算。

2、公務(wù)用車購置及運行維護支出：2018年度安排公務(wù)用車購置0.00萬元，本單位由2018年開始獨立預(yù)算。
　　3、公務(wù)用車運行維護費預(yù)算安排2.00萬元，本單位由2018年開始獨立預(yù)算。
　　（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明
　　2018年度機關(guān)運行經(jīng)費支出191.9萬元，包括：定額公用經(jīng)費0.9萬元，公車定額補助2.00萬元，辦公費10.00萬元，印刷費6.00萬元，郵電費6.00萬元，會議費10.00萬元，培訓(xùn)費10.00萬元，其他商品和服務(wù)支出147.00萬元。其中財政撥款191.90萬元。本單位由2018年開始獨立預(yù)算。
　　（三）政府采購安排情況說明
　　本部門2018年政府采購預(yù)算金額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。其中授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額0%。本單位本年度無政府采購。
　?。ㄋ模﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況
　　截至2017年12月31日，本中心未占有使用有國有資產(chǎn)。
　?。ㄎ澹╊A(yù)算績效管理工作開展
　　2018年預(yù)算績效管理工作暫未開展。
　　第四部分  其他需要說明的事項
　　無其他說明事項。
　　第五部分  名稱解釋
　　一、財政撥款收入：指單位本年度從縣級財政取得的財政撥款。
　　二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
　　三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入，事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
　　四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
　　五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
　　六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的各項收入。
　　七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當(dāng)年收支差額的數(shù)額。
　　八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
　　九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
　　十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
　　十一、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
　　十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
　　十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
　　十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
　　十五、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
　　十六、“三公”經(jīng)費：指市本級部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
　　十七、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機關(guān)運行經(jīng)費”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費。非行政單位參照執(zhí)行。